彭水苗族土家族自治县桐楼乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能涵盖六方面：一是基层党建，强化党的领导，落实全面从严治党，统筹党建与社会治理。二是经济发展，编实施发展规划，促产业转型，优企业服务与营商环境，推乡村振兴和基建。三是公共服务，推进公共服务均等化，落实就业社保政策。四是社会治理，健全基层治理体系，动员社会力量参与共建。五是安全稳定，统筹综治维稳，化解矛盾，强化安全生产与应急管理。六是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

桐楼乡人民政府单位内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属4个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9199813元，其中：一般公共预算拨款9199813元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加607951元，主要是人员经费拨款增加607951元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9199813元，其中：一般公共服务支出预算5287691元，文化旅游体育与传媒支出预算327392元，社会保障和就业支出预算1565176元，卫生健康支出预算327255元，城乡社区支出预算193520元，农林水支出预算1027176元，资源勘探工业信息等支出预算56005元，住房保障支出预算415599元。支出预算较2025年增加607951元，主要是基本支出预算增加601690元，项目支出预算增加6260元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9199813元，一般公共预算财政拨款支出9199813元，比2025年增加607951元。其中：基本支出7814113元，比2025年增加601690元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1385700元，比2025年增加6260元。

桐楼乡2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算119000元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0元，较2025年无变化；公务接待费29000元，较2025年无变化；公务用车运行维护费90000元，较2025年无变化；公务用车购置费0元，较2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1544427元，比上年增加79094元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10000元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1385700元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

    （以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王贞鑫；联系方式：13452282836