彭水苗族土家族自治县万足镇

2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，推动全面从严治党向基层延伸。完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。统筹党的工作和基层社会治理工作，讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

2.促进经济社会发展。编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进农业结构调整，因地制宜发展生态特色产业，全面推进乡村振兴，促进经济增长方式转变和村（居）民增收。加强村镇规划建设、基础设施建设、生态环境保护、自然资源管理，改善群众生产生活环境。

3.强化公共服务职能。积极推进基本公共服务均等化，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。优化卫生健康、文化、体育、教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。

4.推进基层社会治理。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系。健全基层自治制度，推进基层民主制度建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高自治整体水平，动员指导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与基层社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

5.维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。强化民主法制宣传教育，畅通群众诉求渠道，化解各类矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件，维护社会秩序稳定。抓好网络安全和数据安全工作。加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二）机构情况

根据职能职责，万足镇人民政府统筹设置内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

（三）人员情况

根据《关于印发《万足镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（彭水委编发〔2024〕70号）文件，核定我镇行政编制18人，行政工勤编制3人，事业编制18人。截止2024年12月，实有行政人员17人、行政工勤人员3人、事业人员14人、三支一扶2人共36人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1368.85万元，支出总计1368.85万元。收支较上年决算数减少298.14万元，减少17.88%，主要原因是:本年度衔接推进乡村振兴项目减少，上年度5个乡村振兴项目共计497.3万元，本年度只有2个项目共计155万元，导致收入与支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1368.85万元，较上年决算数减少298.14万元，减少17.88%，主要原因是:本年度衔接推进乡村振兴项目减少，上年度5个乡村振兴项目共计497.3万元，本年度只有2个项目共计155万元，导致收入与支出减少。其中：财政拨款收入1368.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1368.85万元，较上年决算数减少298.14万元，减少17.88%，主要原因是:本年度衔接推进乡村振兴项目减少，上年度5个乡村振兴项目共计497.3万元，本年度只有2个项目共计155万元，导致收入与支出减少。其中：基本支出1174.99万元，占85.84%；项目支出193.86万元，占14.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1368.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少298.14万元，减少17.88%。主要原因是本年度衔接推进乡村振兴项目减少，上年度5个乡村振兴项目共计497.3万元，本年度只有2个项目共计155万元，导致收入与支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1368.85万元，较上年决算数减少298.14万元，下降17.88%。主要原因是财政体制改革，压减人员经费及办公费。较年初预算数增加284.59万元，增长26.25%。主要原因：一是本年度，衔接推进乡村振兴补助项目年初未纳入预算；二是根据《关于调整村（社区）干部补贴、补助标准的通知》（彭委组〔2024〕28号）文件，调整村组干部补贴标准。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1368.85万元，较上年决算数减少298.14万元，下降17.88%。主要原因是财政体制改革，压减人员经费及办公费。较年初预算数增加284.59万元，增长26.25%。主要原因：一是本年度，衔接推进乡村振兴补助项目年初未纳入预算；二是根据《关于调整村（社区）干部补贴、补助标准的通知》（彭委组〔2024〕28号）文件，调整村组干部补贴标准。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

   4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出593.29万元，占43.34%，较年初预算数增加114.32万元，增加23.87%，主要原因是本年度公开招聘选调生一名，三支一扶人员一名，同时村（社区）干部报酬调标等导致公共服务支出增加。

（2）公共安全支出7.5万元，占0.55%，较年初预算数增加7.5万元，增长100.00%，主要原因是年初未将公共安全支出纳入预算，年中依据实际情况增加预算。主要用于辖区网格员和红袖标义务巡逻队支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出18.25万元，占1.33%，较年初预算数增加3.64万元，增加24.91%，主要原因是开展文化活动次数增多，导致支出增加。

（4）社会保障与就业支出238.18万元，占17.40%，较年初预算数增加8.55万元，增长3.72%，主要原因是2024年公务员调整社保缴费基数，将基础性绩效纳入社保缴费基数，导致社保支出增加。

（5）卫生健康支出40.07万元，占2.93%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.6%，主要原因是本年度人员减少，医疗保险支出减少。

（6）城乡社区支出37.14万元，占2.71%，较年初预算数相比无变动，上下年基本无变动。

（7）农林水支出386.21万元，占28.21%，较年初预算数增加150.81万元，增长64.07%，主要原因是2024年衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算，年中依据实际情况增加预算。

（8）住房保障支出48.21万元，占3.52%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2024年度一般公共财政拨款基本支出1174.99万元。其中：人员经费934.58万元，较上年决算减少2.57万元，减少0.27%，主要原因是财政体制改革，预算资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险、民政救助等。公用经费240.41万元，较上年决算数减少0.92万元，减少0.38%，主要原因是办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少247.55万元，减少100.00%，原因是2024年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费5.93万元，主要用于主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险费用。费用支出较年初预算数减少3.07万元，下降34.11%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是燃油费及维修费减少。

    公务接待费0.22万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员，费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降78.00%，较上年支出数无变化，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.16万元，较上年决算数增加1.1万元，增长35.95%，主要原因是本年度召开会议次数增加。本年度培训费支出4.91万元，较上年决算数增加1.65万元，增加50.61%，主要原因是本年度培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出197.17万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。机关运行经费较上年支出数增加67.3万元，增加51.82%，主要原因是

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和15个项目（其中2个衔接推进乡村振兴补助项目）开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金408.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件《彭水苗族土家族自治县万足镇2024年单位整体绩效自评表》、《2024年衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评表》。

2.绩效自评报告或案例。

2024年度，我镇未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2024年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡月   023-78429501

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。