重庆市彭水自治县汉葭街道办事处2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

（5）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉葭街道辖20个村社区（8个村、12个社区），148个网格。辖区127161人，其中城镇人口96615人、农村人口30546人。街道幅员面积189.73平方公里，街道耕地面积4447.5公顷，林地面积9640公顷。编制人员92人，其中：行政编制58人，事业编制34人。汉葭街道共设7个内设机构：党政办公室、人大办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、社会管理综合治理委员会办公室、城市建设管理办公室。汉葭街道设置4个事业单位：农业服务中心、林业站、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,031.01万元，支出总计5,031.01万元。与2016年决算数相比，收支增加604.95万元、增长13.67%，主要原因是人员增加，增资调资。

本部门2017年度收入合计5,031.01万元，其中：财政拨款收入4,994.39万元，占99.27%；其他收入36.62万元，占0.73%。

本部门2017年度支出合计5,031.01万元，其中：基本支出2,100.57万元，占41.75%；项目支出2,930.44万元，占58.25%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,994.39万元，较上年决算数增加646.86万元，增长14.88%。主要原因是，人员增加，增资调资，追加安排扶贫专项资金预算。较年初预算数增加1,817.52万元，增长57.21%。主要原因是人员增加，增资调资，年中追加安排扶贫领域专项经费支出预算1635万元。

本部门2017年度财政拨款支出4,994.39万元，较上年决算数增加646.86万元，增长14.88%。主要原因是增加了扶贫项目资金支出预算。较年初预算数增加1,817.52万元，增长57.21%。主要原因是人员增加，增资调资，年中追加安排扶贫领域专项经费支出预算1635万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,015.03万元，占20.32%，较年初预算数增加156.27万元，主要原因是人员增加，增资调资；公共安全支出77.52万元，占1.55%，较年初预算数增加77.52万元，主要原因是.....；文化体育与传媒支出23.59万元，占0.47%，较年初预算数减少8.10万元，主要原因是开展文体活动时以厉行节约为主；社会保障与就业支出1,039.55万元，占20.81%，较年初预算数增加43.87万元，主要原因是人员增加、社保基数调整等；医疗卫生与计划生育支出118.62万元，占2.37%，较年初预算数增加3.73万元，主要原因是增加了其他食品药品监督管理工作经费投入；城乡社区支出289.57万元，占5.80%，较年初预算数减少116.54万元，主要原因是城乡社区环境卫生整治工作成效显著，检查督促减少了经费投入；农林水支出2,262.83万元，占45.31%，较年初预算数增加1,635.16万元，主要原因是政策性扶贫攻坚，年中调整预算加大扶贫农村基础设施建设投入、促进产业发展；资源勘探信息等支出87.00万元，占1.74%，较年初预算数增加23.68万元，主要原因是安全生产任务加重，增加了经费投入；住房保障支出80.68万元，占1.62%，较年初预算数增加1.93万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,063.95万元。其中：人员经费1,753.22万元，较上年增加170.70万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费310.73万元，较上年增加15.71万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计48.46万元，较年初预算数减少0.54万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出,较上年支出数减少13.07万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是今年未购置公务车。

公务车运行维护费19.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、扶贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.34万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车出行支出,较上年支出数减少12.53万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费28.79万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.21万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，,较上年支出数减少0.54万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门无因公出国；无公务用车购置，车改后街道公务车保有量为3辆；国内公务接待370批次，2,800人。2017年本部门人均接待费102.83元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出215.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，机关运行经费较2016年减少62.53万元，下降22.52%，主要原因是加强了机关管理，厉行节约，有效控制机关运行成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额23.55万元，其中：政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑，办公桌椅等办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对42个项目开展了绩效自评，涉及资金1525万元。对10个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1203.5万元，从评价情况来看，各项目绩效评价工作有序开展，绩效管理工作成效显著。但也发现一些问题，涉及便民服务中心项目6个，涉及资金271.5万元，总体项目实施进度缓慢；涉及农村基础设施建设项目3个，涉及资金902万元，其中人居环境改造项目420万元推进乏力；亭子村集体经济组织试点项目涉及资金30万元因土地协调问题暂未实施。

（2）绩效目标自评结果。

2017年人行便道及院坝硬化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年人行便道及院坝硬化项目自评得分为85分，项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了17个村社区农村院坝硬化及人行便道建设，二是解决了农村农业生产及生活出行需求，发现的问题及原因，一是部分少数农户由于各种原因仍未硬化完毕，二是硬化面没有全覆盖，下一步改进措施，一是加大力度督促未完工的农户及早落实，二是计划覆盖所有需求的农户，发挥项目最大的效益。（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。按照上级部门、财政部门等要求开展了以部门为重点的绩效评价，评价报告包括了项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78491005

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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