彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚持促进经济发展、增加居民（农民）收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社区（农村）稳定，推进基层民主、促进社区（农村）和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在社区（农村）的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

3.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，促进居民（农民）持续增收。

4.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.强化公共管理职能。加强城市社区和农村规划建设和环境保护，强化城市和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

6.强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

编制人员102人，行政编制56人，事业编制44人，机关工勤2人。本单位内设10个机构科室，分别是人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。下属7个二级预算单位，社区事务服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3227.58 万元，其中：一般公共预算拨款 3227.58万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元。收入较2023年减少172.09 万元，主要是城镇管理经费减少183.10万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3227.58 万元，其中：一般公共服务支出预算1206.08万元，文化旅游体育与传媒支出47.31万元，社会保障和就业支出预算1040.14 万元，卫生健康支出预算114.68万元，城乡社区支出249.34万元，农林水支出422.64万元，住房保障支出预算134.2万元，灾害防治及应急管理支出13.19万元，支出预算较2023年减少172.09 万元，主要是基本支出预算减少141.17 万元，项目支出预算减少30.92 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3227.58万元，一般公共预算财政拨款支出3227.58万元，比2023年减少172.09 万元。其中：基本支出2416.41万元，比2023年减少141.17 万元，主要原因是工资和公用经费的减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出811.17万元，比2023年减少30.92万元，主要原因是不再预算城镇管理经费等，主要用于基层政权建设和社区治理、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年一致，汉葭街道2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少8 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0.5万元，比2023年减少6.5 万元，主要原因是按要求压缩公务接待费；公务用车运行维护费 13.5万元，比2023年减少1.5 万元，主要原因是严控公务用车经费；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费272.20万元，比上年减少106.72万元，主要原因为差旅费、办公费、其他交通费用和其他商品和服务支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 811.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向林红  联系方式：023-78442091