彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。二是促进经济社会发展。三是强化公共服务职能。四是推进基层社会治理。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系。五是维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。六是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

汉葭街道统筹设置内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属6个二级预算单位，分别是汉葭街道办事处本级、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、城镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3893万元，其中：一般公共预算拨款3893万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万元，其他收入0万元。收入较2025年增加617万元，主要是一般公共服务收入增加90万元，公共安全收入经费拨款收入增加100万元，农林水收入增加392万元等。

（二）支出预算：2026年年初预算数3893万元，其中：一般公共服务支出预算1459万元，公共安全支出预算100万元，文化旅游体育与传媒支出预算49万元，社会保障和就业支出预算610万元，卫生健康支出预算110万元，城乡社区支出预算614万元，农林水支出预算818万元，资源勘探工业信息等支出10万元，住房保障支出预算125万元。支出预算较2025年增加617万元，主要是基本支出预算增加101万元，项目支出预算增加516万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3893万元，一般公共预算财政拨款支出3893万元，比2025年增加增加617万元。其中：基本支出2346万元，比2025年增加101万元，主要原因是单位人员的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1547万元，比2025年增加516万元，主要原因是项目资金的增加等，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和基础设施建设等重点工作。

汉葭街道2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致，公务接待费0万元，与2025年一致，公务用车运行维护费14万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费251万元，比上年增加1万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1547万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向林红；联系方式：02378442091