重庆市彭水苗族土家族自治县大垭乡人民政府

2024年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2.加快劳动就业、完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障体系。

3.加强村乡规划建设和环境保护，强化城乡和村容村貌管理。

4.保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5.负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算等。

（二）机构设置

大垭乡人民政府内设1个行政单位，为大垭乡人民政府（本级），下设6个下属事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法支队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心，自然资源和林业服务中心，下属事业单位经费单独核算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法支队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、自然资源和林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1465.85万元，支出总计1465.85万元。收支较上年决算数增加72.72万元,增长5.2%，主要原因是主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1465.85万元，较上年决算数增加72.72万元，增长5.2%，主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。其中：财政拨款收入1465.85万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计1465.85万元，较上年决算增加72.72万元，增长5.2%，主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。其中：基本支出960.49万元，占65.52%；项目支出505.36万元，占34.48%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1465.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加72.72万元，增长5.2%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1465.85万元，较上年决算数增加72.72万元，增长5.2%。主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。较年初预算数增加401.07万元，增长37.67%。主要原因是乡村振兴项目投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1465.85万元，较上年决算数增加72.72万元，增长5.2%。主要原因是主要原因是主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。较年初预算数增加401.07万元，增长37.67%。主要原因是主要原因是人员调整和乡村振兴项目投入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出466.34万元，占31.81%，较年初预算数增加78.24万元，增长22.12%，主要原因是本年度人员增加，支出增加。

（2）公共安全支出4.8万元，占0.33%，较年初预算数增加4.8万元，增长100%，主要原因是预算口径调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.06万元，占1.85%，较年初预算数减少2.87万元，降低9.59%，主要原因是预算口径调整。

（4）社会保障与就业支出180.08万元，占12.29%，较年初预算数增加32.44万元，增长21.97%，主要原因是本年度人员增加。

（5）卫生健康支出31.41万元，占2.14%，较年初预算数减少0.53万元，降低1.66%，主要原因是预算口径调整。

（6）城乡社区支出420.15万元，占28.66%，较年初预算数增加400万元，增长1985%，主要原因是账务处理大垭乡“边贸旅游新兴镇场坪建设项目”工程款400万元。

（7）农林水支出298.94万元，占20.39%，较年初预算数增加87.45万元，增长41.35%，主要原因是乡村振兴项目投资增加。

（8）住房保障支出37.07万元，占2.53%，较年初预算数减少1.58万元，下降4.09%，主要原因是本年度有退休人员，公积金支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1465.85万元。其中：人员经费773.71万元，较上年决算数减少6.88万元，降低0.88%，主要原因是主要原因是本年度较上年度退休人员减少，人员经费用途主要包括支付工资、公积金、社保等。公用经费186.78万元，较上年决算数减少14.24万元，下降7.45%，主要原因是本年度退休人员减少，公用经费用途主要包括食堂开支、三公经费、办公用品采购等保障机构正常运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.36万元，较年初预算数减少5.64万元，下降56.4%，主要原因是主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。较上年支出数减少0.44万元，下降9.17%，主要原因是厉行节约，公车运行维护费和公务接待费较上年度均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.04万元，主要用于公车加油和公车维护，费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降55.11%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。较上年支出数减少0.42万元，下降9.42%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级部门检查指导工作，费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降64.4%，主要原因是厉行节约，不超标准接待，较上年支出数减少0.02万元，下降0.59%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门未因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次215人，其中：国内外事接待70批次，215人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费14元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.56万元，较上年决算数增加3万元，增长192.31%，主要原因是本年度会议次数增加，本年度培训费支出5.33万元，较上年决算数增加2.69万元，增长101.9%，主要原因是本年度培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出155.84万元，主要用于开支开支食堂、办公用品等，机关运行经费较上年决算数增加1.8万元，增长1.17%，主要原因是本年度人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龙娟023-78415045