彭水苗族土家族自治县鹿角镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责数字重庆、机关日常政务、文秘、党内法规制度建设、督查、档案、保密和后勤服务等工作。2. 承担党的建设、党风廉政、宣传、社会工作、改革、组织人事、机构编制、民主法治、意识形态、统一战线、民族宗教等工作。负责人大、政协及群团日常工作。

（二）单位构成

鹿角镇人民政府单位内设五个科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。下属五个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数14877320元，其中：一般公共预算拨款14877320元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较2025年增加 231349元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 163814元；农林水支出拨款增加291207元。

（二）支出预算：2026年年初预算数14877320元，其中：一般公共服务支出预算7564908元，文化旅游体育与传媒支出预算183402元，社会保障和就业支出预算2403338元，卫生健康支出预算 494768元，城乡社区支出预算948752元，农林水支出预算2234533元，资源勘探工业信息等支出预算2233元，灾害防治及应急管理支出预算455680元，住房保障支出预算589707元。支出预算较2025年增加231349元，主要是基本支出预算增加48141元，项目支出预算增加183208元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入14877320元，一般公共预算财政拨款支出14877320元，比2025年增加231349元。其中：基本支出11229500元，比2025年增加48141元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3647820元，比2025年增加183208元，主要原因是农林水支出增加，主要用于保障村社区干部报酬及正常运转的各项商品服务支出、城镇环境卫生管理、消防救援事务等重点工作。

鹿角镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算104500元，比2025年减少500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费14500元，比2025年减少500元，主要原因是公务接待较上年稍减少；公务用车运行维护费90000元，与2025年相同；公务用车购置费 0元， 与2025年相同；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1881527元，比上年减少11438元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额11400元：政府采购货物预算11400元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购11400元：政府采购货物预算11400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3647820元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉童茜；联系方式：78477222