重庆市彭水自治县绍庆街道办事处2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本乡行政区域内的贯彻执行、落实；制定本乡经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责乡级财政、经济统计和其他经济管理工作；管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；负责本乡的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本乡企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）机构设置。绍庆街道下属林业站、农服中心、社保所、文化服务中心四个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,289.92万元，支出总计3,289.92万元。与2016年决算数相比，收支增加25.27万元、增长0.76%，主要原因是人员支出增加。

本部门2017年度收入合计3,289.92万元，其中：财政拨款收入3,185.57万元，占96.83%；其他收入104.35万元，占3.17%。

本部门2017年度支出合计3,289.92万元，其中：基本支出1,672.99万元，占50.85%；项目支出1,616.93万元，占49.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,185.57万元，较上年决算数增加57.62万元，增长1.84%。主要原因是人员支出增加。较年初预算数增加1,075.98万元，增长51.00%。主要原因是年中追加安排扶贫类基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出3,185.57万元，较上年决算数增加57.62万元，增长1.84%。主要原因是人员支出增加。较年初预算数增加1,075.98万元，增长51.00%。主要原因是年中追加安排扶贫类基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出776.35万元，占24.37%，较年初预算数增加59.47万元，主要原因是人员支出增加；公共安全支出44.40万元，占1.39%，较年初预算数增加44.40万元，主要原因是年中行财科安排专项支出44.4万元；文化体育与传媒支出31.65万元，占0.99%，较年初预算数减少9.95万元，主要原因是中途人员减少1人；社会保障与就业支出619.93万元，占19.46%，较年初预算数增加14.17万元，主要原因是人员支出增加；医疗卫生与计划生育支出119.14万元，占3.74%，较年初预算数增加3.87万元，主要原因是人员支出增加；城乡社区支出236.28万元，占7.42%，较年初预算数增加98.37万元，主要原因是人员调资增资及保洁方面支出增加；农林水支出1,179.23万元，占37.02%，较年初预算数增加835.18万元，主要原因是年中追加安排扶贫类基础设施建设专项经费支出预算。资源勘探信息等支出92.69万元，占2.91%，较年初预算数增加4.46万元，主要原因是人员支出增加；商业服务业等支出26.00万元，占0.82%，较年初预算数增加26.00万元，主要原因是年中经建科安排专项资金26万；住房保障支出59.91万元，占1.88%，较年初预算数增加0.00万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,568.64万元。其中：人员经费1,231.39万元，较上年增加264.76万元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费337.25万元，较上年增加62.30万元，主要原因是体制改革，预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计36.78万元，较年初预算数减少11.22万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加10.59万元，主要原因是扶贫业务多，导致公务用车运行维护费超预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，  公务车运行维护费9.95万元，主要用于公务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.05万元，主要原因是,较上年支出数增加8.66万元，  扶贫业务多，导致公务用车运行维护费增加

公务接待费26.83万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.17万元，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降,较上年支出数增加1.93万元，主要原因是增加了人居环境改造项目验收人员支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待554批次，2,344人。2017年本部门人均接待费114.46元，车均维护费9.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出301.77万元，机关运行经费主要用办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加330.47万元，增长99.99%，主要原因是统计口径变化。