重庆市彭水苗族土家族自治县绍庆街道2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6、发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

8、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

9、配合有关部门做好防灾救灾工作。

10、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

12、承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设党政办公室；人大办公室；社会事务办公室（民政办公室，人口和计划生育办公室）；财政办公室；社会管理综合治理委员会办公室（安全生产监督管理办公室）；城市建设管理办公室；经济发展办公室（统计办公室，移民办公室）7个行政办公室，下属林业站、农服中心、社保所、文化服务中心、军人事务服务中心、社区服务中心、综合执法大队7事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3366.03万元，支出总计3366.03万元。收支较上年决算数减少761.12万元,减少18.4%，主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3366.03万元，较上年决算数减少761.12万元，减少18.4%，主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。其中：财政拨款收入3366.03万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3366.03万元，较上年决算减少761.12万元，减少18.4%，主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。其中：基本支出1897.03万元，占56.4%；项目支出1469.01万元，占43.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3366.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少761.12万元，减少18.4%。主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3097.03万元，较上年决算数减少1022.38万元，减少24.8%。主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。较年初预算数增加804.26万元，增长35.1%。主要原因是农林水方面安排的项目由部门预算，我单位年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3097.03万元，较上年决算数增加1022.38万元，减少24.8%。主要原因是财政安排的脱贫攻坚方面的项目支出减少。较年初预算数增加804.26万元，增长35.1%。主要原因是农林水方面安排的项目由部门预算，我单位年初未预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1319.02万元，占42.6%，较年初预算数增加148.95万元，增长12.7%，主要原因是一是信访办安排的信访资金，二是调资增资这些年初都未纳入预算。

（2）公共安全支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是年初我单位未预算该款项，由部门安排的劝导员生活补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.50万元，占1.6%，较年初预算数增加12.05万元，增长33.1%，主要原因是人员的调资和参加县上踩花山等活动的支出。

（4）社会保障与就业支出465.47万元，占15%，较年初预算数增加32.53万元，增长7.5%，主要原因是人员调资增资。

（5）卫生健康支出72.83万元，占2.4%，较年初预算数增加0.0万元，增长0%。

（6）城乡社区支出170.23万元，占5.5%，较年初预算数增加4.73万元，增长2.9%，主要原因是增加了保洁方面的支出。

（7）农林水支出897.56万元，占29.0 %，较年初预算数增加639.19万元，增长247.4%，主要原因是农林水方面的项目年初我单位未预算，由县级部门预算。

（8）住房保障支出72.03万元，占2.3%，较年初预算数减少45.64万元，减少38.8%，主要原因是事业人员住房公积金新的政策还未出台，仍按照老标准缴纳。

（9）灾害防治及应急管理支出48.40万元，占1.6%，较年初预算数增加9.46万元，增长24.3%，主要原因是应急办人员的调资增资及疫情防控期间差旅费增加，另外安排了2021年自然灾害救灾方面的支出7800元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1897.03万元。其中：人员经费1522.87万元，较上年决算数增加60.73万元，降低了3.8%，主要原因是人员减少了4人。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费374.16万元，较上年决算数减少54.92万元，下降12.8%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，降低政府公务费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入269.00万元，较上年决算数增加261.26万元，增长3375.5%，主要原因是政府性基金预算我单位年初无预算，是根据县上安排项目支出。本年支出269万元，较上年决算数增加261.26万元，增长3375.5%，主要原因是我单位年初无预算，是根据县上安排项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.85万元，较年初预算数减少10.15万元，减少36.3%，主要原因是我单位年初预算的接待费本年度未产生。较上年支出数增加2.50万元，增长16.3%，主要原因是2022年疫情防控期间追阳公车用得多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费。公务车运行维护费17.85万元，主要用于三辆应急保障车辆的邮费、维修费、洗车费、保险费。费用支出较年初预算数增加2.85万元,增长19%，主要原因是2022年预算的公务接待费未产生。较上年支出数增加2.50万元，增加16.3%，主要原因是2022年疫情防控期间“追阳”公车用得多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数减少22.80万元，降低了85.1%，主要原因是去年是换届选举年，会议费用较多。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少14.48万元，下降92.2%，主要原因是疫情期间我单位安排的外出培训较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出294.63万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加21.27万元，增加7.8%，主要原因是疫情期间办公费、车辆运行费用、差旅费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额361.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出361.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购弹子社区5组猫儿槽至向家坝通畅公路招标。

五、预算绩效管理情况说明

2022年，我街道在县委、县政府的领导下，在县财政局的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高彩妆资金使用效益，扎实有效推进了我街道预算绩效管理工作，预算管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金2292.78万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

按照实施进度安排项目经费，按时足额到位。

2.项目资金执行情况分析。项目资金已拨付施工方219.36万元。

3.项目资金管理情况分析。

经费到达后，单位根据资金使用方案，严格按照项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，未出现截留、挤占、挪用等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新增硬化路里程5.13公里

（2）质量指标。项目（工程）完工率100%

（3）时效指标。项目（工程）完成及时率100%

（4）成本指标。道路补助标准53.5万元/公里

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。减少巩固脱贫户出行成本、农作物运输成本

（2）社会效益。受益建档立卡巩固脱贫户人口数≥83人

（3）生态效益。

（4）可持续影响。工程设计使用年限≥20年

3.管理类指标完成情况分析。

4.满意度指标完成情况分析。受益建档立卡巩固脱贫户满意度100%

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨朝平   023-78849182