彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）、在县委县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

（2）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）、按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

（4）、负责辖区内的维护稳定工作及社会管理综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（5）．负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

（6）、发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

（7）、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

（8）、指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的自治作用。

（9）、配合有关部门做好防灾救灾工作。

（10）、办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

（11）、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

（12）、承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    本年度我单位机关由原来的内设10行政办公室变为5个内设机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位由原来的7个变为5个下属事业单位，分别为社区事务服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年公务员年初34人，新招录7人，调入1人，退休1人，年末实有人数41人。事业人员年初为33人，退休1人，年末32人。合计年末73人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3294.73万元，支出总计3294.73万元。收支较上年决算数减少12.65万元,减少0.38%，主要原因是财政资金紧张，压缩单位费用支出。

2.收入情况。2024年度收入合计3294.73万元，较上年决算数减少12.65万元，减少0.38%，主要原因是来财政资金紧张，压缩单位费用支出。其中：财政拨款收入3294.73万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计3294.73万元，较上年决算减少12.65万元，减少0.38%，主要原因是财政资金紧张，压缩单位费用支出。其中：基本支出2290.9万元，占69.53%；项目支出1003.83万元，占30.47%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3294.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少12.65万元，减少0.38%。主要原因是财政资金紧张，压缩单位费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3274.61万元，较上年决算数减少5.49万元，减少0.17%。主要原因是财政资金紧张，压缩单位费用支出。较年初预算数增加1008.26万元，增长44.49%。主要原因是衔接推进乡村振兴项目资金我单位年初无预算，由县级各部门安排。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3274.61万元，较上年决算数减少5.49万元，减少0.17%。主要原因是财政资金紧张，压缩单位费用支出。较年初预算数增加1008.26万元，增长44.49%。主要原因是衔接推进乡村振兴项目资金我单位年初无预算，由县级各部门安排。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元.

    4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出949.59万元，占28.82%，较年初预算数增加168.66万元，增长21.6%，主要原因是新招录7人。

（2）公共安全支出49.26万元，占1.5%，较年初预算数增加49.26万元，增长100%，主要原因是年初无预算，是政法委安排的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出48.55万元，占1.47%，较年初预算数增加2.23万元，增长4.8%，主要原因是人员工资调整。

（4）社会保障与就业支出658.58万元，占19.99%，较年初预算数增加11.14万元，增长1.72%，主要原因是人员工资调整。

（5）卫生健康支出77.07万元，占2.34%，较年初预算数减少1.3万元，降低1.66%，主要原因是降低了部分人员社保缴费基数。

（6）城乡社区支出158.15万元，占4.8%，较年初预算数增加4.1万元，增长2.66%，主要原因是事业机构改后，社区服务中心人员增加了一人。

（7）农林水支出1237.33万元，占37.55%，较年初预算数增加807.06万元，增长187.57%，主要原因是主要原因是衔接推进乡村振兴项目资金我单位年初无预算，由县级各部门安排。

（8）住房保障支出92.13万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元。

（9）灾害防治及应急管理支出24.06万元，占0.73%，较年初预算数减少12.76万元，降低34.66%，主要原因是应急办人员调整减少一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2290.9万元。其中：人员经费1350.46万元，较上年决算数减少441.78万元，减少24.64%，主要原因是上年度决算把用于人员项目支出列到了人员经费里面。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、绩效工资、绩效目标考核奖、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费475.46万元，较上年决算数减少54.69万元，下降10.32%，主要原因是财政资金紧张，压缩单位支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、维修费、公车运行费、差旅费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入20.12万元，较上年决算数减少7.16万元，减少26.25%，主要原因是政府性基金预算项目我单位年初无预算，是根据实际情况申请的资金。本年支出20.12万元，较上年决算数减少7.16万元，减少26.25%，主要原因是政府性基金预算项目我单位年初无预算，是根据实际情况申请的资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.4万元，较年初预算数减少8.1万元，下降37.6%，主要原因是年初预算的接待费本年度本单位未产生。较上年支出数减少0.16万元，下降1.18%，主要原因是严格单位管理，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.4万元，主要用于三辆公务车的油费、维修费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.74%，主要原因是严格单位管理，压缩公车费用支出。较上年支出数减少1.16万元，下降1.18%，主要原因是严格单位管理，压缩公车费用支出。

2024年度本部门未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.81万元，较上年决算数增加0.4万元，增长28.37%，主要原因是本年度人大代表较上年度多召开了一次会议，本年度培训费支出70.05万元，较上年决算数增加55.82万元，增长391.72%，主要原因是增加了本年度乡村振兴项目阿依河农机(红薯生产)培训基地建设及培训项目培训费60万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出393.37万元，主要用于开支行政人员工资及办公费。机关运行经费较上年决算数增加95.59万元，增长32.1%，主要原因是人员增加了7人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人:杨朝平   023-78851666