彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的各项方针、政策和法律、法规；执行上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行、落实；制定本街道经济和社会发展长远规划和年度计划，并组织实施；协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，负责本级财政、经济统计和其他经济管理工作；管理和推广科学技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；负责本街道的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业、农田水利建设、环境保护等各项行政工作；组织资源、技术、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本辖区企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）单位构成

绍庆街道共设置7个内设机构：党政办公室；人大办公室；社会事务办公室（民政办公室，人口和计划生育办公室）；财政办公室；社会管理综合治理委员会办公室（安全生产监督管理办公室）；城市建设管理办公室；经济发展办公室（统计办公室，移民办公室）。7个事业单位：农业服务中心（农产品质量监督管理中心）、林业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队，为街道办事处下属全额拨款事业单位。但经费都不进行独立核算，实行统一集中管理。

（三）本轮机构改革相关情况

机构改革后行政内设办公室没变；事业由原来的4个事业单位增加到7个事业单位，新增了社区事务服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队3个事业单位，事业编制有原来的23人增加到30人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2598.58万元，其中：一般公共预算拨款2518.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入80万元。收入较去年增加150.87万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加120.87万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2598.58万元，其中：一般公共服务1251.02万元，教育0万元，社会保障和就业651.04万元，卫生健康支出67.62万元，住房保障70.22万元，文化旅游与传媒支出47.59万元、社会保障和就业支出651.04万元，城乡社区支出218.55万元，农林水支出288.03万元，其他支出4.52万元。支出较去年增加150.87万元，主要是基本支出增加150.87万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2518.58万元，一般公共预算财政拨款支出2518.58万元，比2019年增加120.87万元。其中：基本支出2518.58万元，比2019年增加120.87万元，主要原因是新增3个事业单位，新增4个事业人员的人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29万元，比2019年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费14万元，与2019年减少0万元；公务用车运行维护费15万元，比2019年减少5万元，主要原因是严格三公经费管控，加强车辆管理，降低车辆运行费用；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费272.89万元，比上年减少22.41万元，主要原因为响应中央号召，降低行政运行成本，把钱用在刀刃上。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年未安排项目支出预算，未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：杨朝平   电话：023-78849182