彭水苗族土家族自治县绍庆街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。促进经济社会发展，全面推进乡村振兴。强化公共服务职能，实现基本公共服务全覆盖。推进基层社会治理，加强党对基层治理的全面领导。维护社会安全稳定，统筹平安综治、信访稳定、人民武装等工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

绍庆街道单位内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安发展办公室。下属5个事业单位，分别是社区事务服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数26421795元，其中：一般公共预算拨款26421795元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加701246元，主要是一般公共预算拨款增加701246元。

（二）支出预算：2026年年初预算数26421795元，其中：一般公共服务支出预算12735477元，文化旅游体育与传媒支出520528元，社会保障和就业支出预算4608507元，卫生健康支出预算916989元，城乡社区支出预算3470580元，农林水支出2933121元，住房保障支出预算1110243元，资源勘探工业信息等支出126349元。支出预算较2025年增加701246元，主要是基本支出预算增加816677元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入26421795元，一般公共预算财政拨款支出26421795元，比2025年增加701246元。其中：基本支出19929945元，比2025年增加816677元，主要原因是人员增加了4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6491850元，比2025年减少670856元，主要原因是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的项目支出减少。

彭水苗族土家族自治县绍庆街道2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算140000元，比2025年减少5000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年持平，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）方面的安排；公务接待费5000元，比2025年减少5000元，主要原因是响应中央号召，严控三公经费支出；公务用车运行维护费135000元，与2025年持平，主要原因是保障我街道2辆公务用车的正常使用需要；公务用车购置费0元，比2025年减少0元；主要原因是2026年我单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3195850元，比上年增加82607元，主要原因是在职人员增加了4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额100000元：政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购100000元：政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26421795元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨朝平  联系方式：023-78849182