彭水苗族土家族自治县新田镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）加强基层党的建设。加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，推动全面从严治党向基层延伸。（二）促进经济社会发展。编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划。（三）强化公共服务职能。统筹空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（四）推进基层社会治理。加强党的全面领导，完善基层社会治理体系。（五）维护社会安全稳定。统筹平安稳定等工作。（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本镇内设10个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数18,898,055元，其中：一般公共预算拨款18,866,428元，政府性基金预算拨款31,627元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1,587,751元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加534,661元，文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少138,353元，社会保障和就业支出经费拨款增加118,235元，卫生健康支出经费拨款增加29,346元，城乡社区支出经费拨款增加30,147元，农林水支出经费拨款增加868,309元，资源勘探工业信息等支出经费拨款增加81,015元，住房保障支出经费拨款增加64,391万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数18,898,055元，其中：一般公共服务支出预算7,963,944元，文化旅游体育与传媒支出预算167,939元，社会保障和就业支出预算2,685,792元，卫生健康支出预算540,799元，城乡社区支出预算1,194,776元，农林水支出预算5,610,765元，资源勘探工业信息等支出预算81,015元，住房保障支出预算653,025元。支出预算较2025年增加1,587,751元，主要是基本支出预算增加1,075,908元，项目支出预算480,215元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入18,898,055元，一般公共预算财政拨款支出18,866,428元，比2025年增加1,556,123元。其中：基本支出17,310,304元，比2025年增加1,075,908.3元，主要原因是一般公共服务支出预算增加532,660元，文化旅游体育与传媒支出预算减少138,353元，社会保障和就业支出预算增加118,235元，卫生健康支出预算增加29,345元，农林水支出预算增加469,628元，住房保障支出预算增加64,390元，主要用于保障农林水、住房保障等，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,205,974元，比2025年增加480,215元，主要原因是一般公共服务支出预算减少2000元，城乡社区支出预算减少1480元，农林水支出预算增加398,680元，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、农林水等重点工作。

新田镇2026年政府性基金预算拨款安排的支出31,627元，比2025年增加31,627元，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.7万元，与2025年初预算保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年初预算一致；公务接待费7.7万元，与2025年初预算保持一致；公务用车运行维护费9万元，与2025年初预算保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年初预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1,934,802元，比上年增加24,167元，主要原因为办公费经费拨款减少93,700元，电费经费拨款增加20,000元，邮电费经费拨款增加15,000元，差旅费经费拨款减少67,000元，维修（护）费经费拨款增加40,000元，培训费经费拨款增加57,896元，劳务费经费拨款增加20,000元，工会经费经费拨款增加32,296元，其他交通费用经费拨款增加9,600元，其他商品和服务支出经费拨款减少10,025元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17,192,603元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王希

联系方式：023-78422126