彭水苗族土家族自治县石盘乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。

2.加强社会管理。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理及安全生产监督检查等工作。

3.搞好三农服务。负责辖区农业发展、农业开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。组织开展创建文明城镇、卫生城镇、文明单位等活动。

5.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成

石盘乡位于彭水县东南部，地处乌江左岸，东接鹿角镇、双龙乡，南接贵州沿河县塘坝镇，西临朗溪乡、万足镇，北与新田镇隔江相望，幅员面积64.12平方公里、耕地面积17092亩、林地65577亩，森林覆盖率80%；村2个，分别是石新村、香树村，村民小组17个。主要产业有烤烟、生漆、玉米、红薯、高山蔬菜、畜牧、经果林（圆黄梨、脐橙、黄桃、脆红李、苹果桃）等。

石盘乡编制人数32人，其中行政编制16人，事业编制16人。内设机构5个：分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位4个：分别为产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8511087元，其中：一般公共预算拨款8511087元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加780520元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加780520元。

（二）支出预算：2026年年初预算数8511087元，其中：一般公共服务支出预算4734918元，文化旅游体育与传媒支出预算301070元，社会保障和就业支出预算1591214元，卫生健康支出预算293916元，城乡社区支出预算103400元，农林水支出预算1072218元，资源勘探工业信息等支出40654元，住房保障支出预算373697元。支出预算较2025年增加780520元，主要是基本支出预算增加557091元，项目支出预算增加223429元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8511087元，一般公共预算财政拨款支出8511087元，比2025年增加780520元。其中：基本支出7344958元，比2025年增加557091元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1166129元，比2025年增加223429元，主要原因是农林水支出增加，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

石盘乡2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算135899元，比2025年增加45000元，主要原因是根据彭水机管函〔2025〕112号文件要求，新增特种专业技术用车1辆。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年相比无变动；公务接待费899元，与2025年相比无变动，主要原因是乡镇接待较少；公务用车运行维护费135000元，比2025年增加45000元，主要原因是新增特种专业技术用车1辆；公务用车购置费0元，与2025年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费639236元，比上年增加59933元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8511087元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯志成；联系方式：023-78475077