彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府为镇级行政机关，下辖3个社区，11个行政村。严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

二、部门预算单位构成。彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室；其他事业机构7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2040.02万元，其中：一般公共预算拨款2040.024万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年年初预算数1871.54万元增加了168.48万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

（二）支出预算：2023年年初预算数2040.02万元，其中预算一般公共服务支出907.89万元；文化体育与传媒支出29.96万元；社会保障和就业支出283.19万元；医疗卫生支出51.61万元；城乡社区事务支出52.58万元；农林水事务支出543.85万元；灾害防治应急管理支出83.62万元；住房保障支出87.32万元。支出较去年年初预算数1871.54万元增加了168.48万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等增加了168.48万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2040.02万元，一般公共预算财政拨款支出2040.02元，比2022年增加168.48万元。其中：基本支出1566.92万元，比2022年减少361.6万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出473.09万元，比2022年减少193.13万元，主要原因是民政定补取消纳入预算编制。

彭水苗族土家族自治县桑柘镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过“紧日子”思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费10万元，无公务用车购置费。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费373.31万元，与上年 

度增加48.25元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水

电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算

4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算

拨款政府采购4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府

采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支

出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款473.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其

中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0

辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共

预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费

和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任晓江联系方式：023-78472063