重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。   

2．加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3．发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4．优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

5．完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

石柳乡位于彭水县东北部，东接黔江区黑溪镇，南接郁山镇、西临联合乡、北临连湖镇、距县城69公里。全乡辖区面积44.31平方公里。辖4个村28个组，辖5个党组织，户籍人口2452户12034人，乡内基层党支部4个，党员198人。乡内主导产业有烤烟、紫苏、薯类、畜牧、劳务、林业等。编制人员30人，行政编制14人，事业编制16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计1240.9万元，支出总计1240.9万元。收支较上年决算数减少439.12万元,减少26.14%，其中：基本支出998.47万元，比上年增加51.34万元，主要原因是编制内人员变动，导致基本支出的增加，保证了人员经费及商品和服务的基本支出；项目支出242.43万元，比上年减少490.46万元，主要原因是石柳乡2024年涉及的乡村振兴类项目资金较少。

2．收入情况。2024年度收入合计1240.9万元，较上年决算数减少439.12万元，减少26.14%，主要原因是石柳乡2024年人员编制的变动，导致基本支出增加，涉及的乡村振兴类项目资金较少，导致项目资金减少较多。其中：财政拨款收入1240.9万元，占100%。

3．支出情况。2024年度支出合计1240.9万元，较上年决算减少439.12万元，减少26.14%，主要原因是石柳乡2024年人员编制的变动，导致基本支出增加，涉及的乡村振兴类项目资金较少，导致项目资金减少较多。其中：基本支出998.47万元，占80.46%；项目支出242.43万元，占19.54%。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计1240.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少439.12万元，减少26.14%。主要原因是石柳乡2024年人员编制的变动，导致基本支出增加，涉及的乡村振兴类项目资金较少，导致项目资金减少较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1240.9万元，较上年决算数减少439.12万元，减少26.14%。主要原因是石柳乡2024年人员编制的变动，导致基本支出增加，涉及的乡村振兴类项目资金较少，导致项目资金减少较多。较年初预算数增加169.29万元，增长15.80%。主要原因是年中人员进出变动导致人员编制数变动较大，同时预算时未将乡村振兴项目全额预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1240.9万元，较上年决算数减少439.12万元，减少26.14%。主要原因是石柳乡2024年人员编制的变动，导致基本支出增加，涉及的乡村振兴类项目资金较少，导致项目资金减少较多。较年初预算数增加169.29万元，增长15.80%。主要原因是年中人员进出变动导致人员编制数变动较大，同时预算时未将乡村振兴项目全额预算。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2024年实现了收支平衡。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出485.51万元，占39.13%，较年初预算数增加56.72万元，增长13.23%，主要原因2024年人员的变动，导致一般公共服务支出增加。

（2）公共安全支出6.72万元，占0.54%，较年初预算数增加6.72万元，增长100%，主要原因是保证乡镇公共安全的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出26.36万元，占2.12%，较年初预算数较少1.18万元，减少4.28%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。

（4）社会保障与就业支出179.61万元，占14.47%，较年初预算数增加24.16万元，增长15.54%，主要原因是2024年人员编制的变动，导致社会保障与就业支出的增加。

（5）卫生健康支出32.99万元，占2.66%，较年初预算数减少0.56万元，减少1.70%，主要原因是在保障基本卫生健康支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。

（6）城乡社区支出65.07万元，占5.24%，较年初预算数增加34.46万元，增长112.58%，主要原因是环卫车维修及用油费用的增加，导致城乡社区支出的增加。

（7）农林水支出402.95万元，占32.47%，较年初预算数增加49.49万元，增加14.00%，主要原因是预算时未将乡村振兴项目全额预算。

（8）住房保障支出41.7万元，占3.36%，较年初预算数减少0.5万元，减少1.18%，主要原因是在保障住房支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.9万元。其中：人员经费757.08万元，较上年决算数增加13.2万元，增长1.77%，主要原因是编制内人员数的增加，导致经费支出的增加。人员经费用途主要包括人员基本工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用经费241.4万元，较上年决算数增加38.15万元，增长18.77%，主要原因是编制内人员数的增加，导致办公经费支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出，维护日常办公需求。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入34.47万元，较上年决算数增加34.47万元，增长100%，主要原因是2024年增加了石柳乡村播电商产业培育项目。本年支出34.47万元，较上年决算数增加34.47万元，增长100%，主要原因是2024年增加了石柳乡村播电商产业培育项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数减少6.29万元，下降67.63%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。较上年支出数减少0.11万元，下降3.52%，主要原因是在保证基本支出的前提下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.84万元，主要用于公务车油费、公务车维修费及保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降68.44%，主要原因是在保障公务车的正常运行下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。较上年支出数减少0.28万元，下降3.11%，主要原因是在保障公务车的正常运行下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。

公务接待费0.17万元，主要用于接待县外部门到乡调研，费用支出较年初预算数减少0.13万元，增长4.3%，主要原因是在保障公务接待的支出下，严格落实过紧日子、厉行节约的财政政策。较上年支出数增加0.17万元，增长100%，主要原因是2023年未产生接待费，2024年接待了一次县外部门到乡调研。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.9%，主要原因是2024年度石柳乡召开了年度人大会议，增加了会议费。本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数增加1.57万元，增长923.53%，主要原因是2024年机构改革，人员调整，对人员进行了各类培训。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出200.84万元，主要用于开支日常机关运行维护经费，经济科目为商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加55.79万元，增长38.46%，主要原因是2024年增加了特定目标类资金支付。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套）。

（四）政府采购支出说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人:徐小芳   023-78433506