石柳乡人民政府2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

 （一）职能职责。

编制和执行年度预算。

（二）单位构成。党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、自然资源和林业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数925.2万元，其中：一般公共预算拨款925.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数925.2万元，其中：一般公共服务402.8万元，文化旅游体育与传媒支出39.3万元，社会保障和就业154.2万元，卫生健康支出25.8万元，住房保障44.3万元，灾害防治及应急管理支出11万元，农林水支出234.8，城乡社区支出13万元。

  三、部门预算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款收入925.2万元，一般公共预算财政拨款支出 925.2万元，比2020年减少 36.6万元。其中：基本支出925.2万元，比2020年减少36.6万元，主要原因是减少了公务接待和政府运行开支以及人员减少等，项目支出0 万元，比2020年增加（或减少）0万元。

  2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，石柳乡人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、三公”经费情况说明

  2021年“三公”经费预算14.55万元，比2020年减少0.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.55万元，比2020年减少0.45万元，主要原因是控制公务接待数；公务用车运行维护费 10 万元，比2020年增加 0万元，；公务用车购置费 0万元，2021年无公务购车计划。

 五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 246.9万元，比上年减少17万元，主要原因为压缩政府运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：陈忠均 联系方式： 023-78433506