彭水苗族土家族自治县石柳乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：坚持党的全面领导，编制和组织实施辖区国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，积极推进基本公共服务均等化，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，实现基本公共服务全覆盖；加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系；统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

石柳乡内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9703813元，其中：一般公共预算拨款9703813元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加131970元，主要是一般公共服务支出增加529281元，政府性基金预算减少655344元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9703813元，其中：一般公共服务支出预算5492398元，教育支出预算146730元，社会保障和就业支出预算1637283元，卫生健康支出预算335429元，城乡社区支出305120元，农林水利支出1317914元，资源勘探工业信息等支出49696元，住房保障支出预算419242元。支出预算较2025年增加131970元，主要是基本支出预算增加577884元，项目支出预算增加209430元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9703813元，一般公共预算财政拨款支出9703813元，比2025年增加529281元。其中：基本支出7920083元，比2025年增加577884万元，主要原因是2026年人员的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1783730元，比2025年增加209430元，主要原因是2026年预算了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目等重点工作。

2026年政府性基金预算0元，政府性基金预算支出0元，比2025年减少655344元，主要原因是石柳乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算92900元，比2025年减少1000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年持平，主要原因是石柳乡人民政府2026年未安排人员因公出国（境）；公务接待费2900元，比2025年减少1000元，主要原因是2026年石柳乡人民政府严格落实“过紧日子”财政政策；公务用车运行维护费90000元，与2025年持平，主要原因是用于安排2026年公务车的日常维修维护及加油等相关费用；公务用车购置费0元，与2025年持平；主要原因是2026年未安排公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1229250元，比上年增加44750元，主要原因为2026年石柳乡人民政府人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1783730元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐小芳；联系方式：023-78433506