彭水苗族土家族自治县大同镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

大同镇统筹设置内设机构5个:分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、 民生服务办公室、平安法治办公室；统筹设置5个事业单位:分别是。下属 7个二级预算单位，分别是大同镇人民政府（本级）、大同镇便民服务中心(退役军人服务站)、大同镇综合行政执法大队、大同镇产业发展服务中心、大同镇新时代文明实践服务中心、大同镇村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11063429元，其中：一般公共预算拨款10421294元，政府性基金预算拨款642135元。收入较2025年增加380000元，主要是政府性基金预算收入经费拨款增加380000元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11063429元，其中：一般公共服务支出预算5916913元，文化旅游体育与传媒支出342805元，社会保障和就业支出预算1405788元，卫生健康支出预算322851元，城乡社区支出863760元，农林水支出1085166元，资源勘探工业信息等支出70209元，住房保障支出预算413802元，其他支出642135元。支出预算较2025年增加380000元，主要是项目支出预算增加380000元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11063429元，一般公共预算财政拨款支出11063429元，比2025年增加560000元。其中：基本支出7695159元，比2025年减少330000元，主要原因是人员调动经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2726135元，比2025年增加70000元，主要原因是保障城乡社区事务及农林水事务支出等，主要用于城乡社区事务及农林水事务支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入642135元，政府性基金预算支出642135元，比2025年增加642135元，主要原因是2025年无政府性基金预算支出，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算150000元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 60000元；公务用车运行维护费90000元；公务用车购置费0万元。比2025年保持平衡。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1501096元，比上年减少50000元，主要原因为压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府未做采购预算。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10421294元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁朝兴；联系方式：023-78470018