彭水苗族土家族自治县靛水街道2018年部门预算公开 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

靛水街道由政府办、人大办、党委办、纪委、组织、宣传、统战、经发办、建管办、社事办、财政办、综治办、团委、农服中心、文广中心、社保所、林业站等单位构成。

（三）单位人员情况说明

目前，办事处机关实有编制80个，其中行政编制47个、事业编制33个。全街道在职人员79人（行政在岗50人、事业在岗29人）、退休39人、遗属补助22人、大学生村官3人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2325.65万元，一般公共预算财政拨款支出2325.65万元，比2017年增加41.44万元。其中：基本支出2325.65万元，比2017年增加41.44万元，主要原因是村（社区）干部报酬调标，村办公经费调标，及民地补调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40万元，比2017年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相等；公务接待费20万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费20万元，比2017年减少5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算630.65万元，比2017年预算减少17.93万元，减少2.76%，主要是由于人员减少，相应支出减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

表1
部门收支总体情况表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	2,325.65	一般公共服务支出		957.33
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入	133.00	科学技术支出
		文化体育与传媒支出		38.63
		社会保障和就业支出		661.41
		医疗卫生与计划生育支出		113.67
		城乡社区支出		112.22
		农林水支出		461.12
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出		44.82
		住房保障支出		65.41
		其他支出		4.04
本年收入合计	2,458.65	本年支出合计		2,458.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,458.65	支出总计		2,458.65

表2
部门收入总体情况表
											单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
合计		2,458.65		2,325.65						133.00
2010101	行政运行	32.06		32.06
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010301	行政运行	753.58		653.58	,					100.00
2010601	行政运行	30.66		30.66
2011101	行政运行	18.14		18.14
2012901	行政运行	13.82		13.82
2013101	行政运行	17.62		17.62
2013201	行政运行	41.05		41.05
2013301	行政运行	15.52		15.52
2013401	行政运行	16.64		16.64
2013601	行政运行	15.24		15.24
2070109	群众文化	38.63		38.63
2080109	社会保险经办机构	185.85		185.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.66		22.66
2080502	事业单位离退休	17.51		17.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02		109.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61		43.61
2080801	死亡抚恤	22.69		22.69
2080802	伤残抚恤	4.26		4.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.66		68.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.10		14.10
2081001	儿童福利	6.00		6.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.28		164.28
2082502	其他农村生活救助	2.77		2.77
2100101	行政运行	43.89		43.89
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00		3.00
2101101	行政单位医疗	31.33		31.33
2101102	事业单位医疗	23.05		23.05
2101103	公务员医疗补助	12.40		12.40
2120101	行政运行	81.90		48.90						33.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.32		30.32
2130104	事业运行	94.99		94.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.96		28.96
2130204	林业事业机构	52.59		52.59
2130701	对村级一事一议的补助	7.50		7.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.08		277.08
2150601	行政运行	44.82		44.82
2210201	住房公积金	65.41		65.41
2299901	其他支出	4.04		4.04

表3
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2458.65	2458.65
2010101	行政运行	32.06	32.06
2010104	人大会议	3	3
2010301	行政运行	753.58	753.58
2010601	行政运行	30.66	30.66
2011101	行政运行	18.14	18.14
2012901	行政运行	13.82	13.82
2013101	行政运行	17.62	17.62
2013201	行政运行	41.05	41.05
2013301	行政运行	15.52	15.52
2013401	行政运行	16.64	16.64
2013601	行政运行	15.24	15.24
2070109	群众文化	38.63	38.63
2080109	社会保险经办机构	185.85	185.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.66	22.66
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02	109.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61	43.61
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69
2080802	伤残抚恤	4.26	4.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.66	68.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.1	14.1
2081001	儿童福利	6	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.28	164.28
2082502	其他农村生活救助	2.77	2.77
2100101	行政运行	43.89	43.89
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3	3
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05
2101103	公务员医疗补助	12.4	12.4
2120101	行政运行	81.9	81.9
2120501	城乡社区环境卫生	30.32	30.32
2130104	事业运行	94.99	94.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.96	28.96
2130204	林业事业机构	52.59	52.59
2130701	对村级一事一议的补助	7.5	7.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.08	277.08
2150601	行政运行	44.82	44.82
2210201	住房公积金	65.41	65.41
2299901	其他支出	4.04	4.04

表4
财政拨款收支总体情况表

						单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2325.65	一、本年支出	2325.65	2325.65	0	0
一般公共预算拨款	2325.65	一般公共服务支出	857.33	857.33	0	0
政府性基金预算拨款	0	外交支出	0	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	国防支出	0	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0	0
二、上年结转	0	教育支出	0	0	0	0
一般公共预算拨款	0	科学技术支出	0	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	文化体育与传媒支出	38.63	38.63	0	0
国有资本经营预算拨款	0	社会保障和就业支出	661.41	661.41	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	113.67	113.67	0	0
		节能环保支出	0	0	0	0
		城乡社区支出	79.22	79.22	0	0
		农林水支出	461.12	461.12	0	0
		交通运输支出	0	0	0	0
		资源勘探信息等支出	44.82	44.82	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0	0
		金融支出	0	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		住房保障支出	65.41	65.41	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		预备费	0	0	0	0
		其他支出	4.04	4.04	0	0
		转移性支出	0	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0	0
		二、结转下年
收入总计	2325.65	支出总计	2325.65	2325.65	0.0	0.0

表5					<, /o:p>
一般公共预算支出情况表

								单位：万元
功能分类科目					2018年预算数
科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出
合计					2,325.65	2,325.65
201		一般公共服务支出			857.33	857.33
20101		人大事务			35.06	35.06
2010101		行政运行			32.06	32.06
2010104		人大会议			3.00	3.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			653.58	653.58
2010301		行政运行			653.58	653.58
20106		财政事务			30.66	30.66
2010601		行政运行			30.66	30.66
20111		纪检监察事务			18.14	18.14
2011101		行政运行			18.14	18.14
20129		群众团体事务			13.82	13.82
2012901		行政运行			13.82	13.82
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			17.62	17.62
2013101		行政运行			17.62	17.62
20132		组织事务			41.05	41.05
2013201		行政运行			41.05	41.05
20133		宣传事务			15.52	15.52
2013301		行政运行			15.52	15.52
20134		统战事务			16.64	16.64
2013401		行政运行			16.64	16.64
20136		其他共产党事务支出			15.24	15.24
2013601		行政运行			15.24	15.24
207		文化体育与传媒支出			38.63	38.63
20701		文化			38.63	38.63
2070109		群众文化			38.63	38.63
208		社会保障和就业支出			661.41	661.41
20801		人力资源和社会保障管理事务			185.85	185.85
2080109		社会保险经办机构			185.85	185.85
20805		行政事业单位离退休			192.80	192.80
2080501		归口管理的行政单位离退休			22.66	22.66
2080502		事业单位离退休			17.51	17.51
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			109.02	109.02
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			43.61	43.61
20808		抚恤			109.71	109.71
2080801		死亡抚恤			22.69	22.69
2080802		伤残抚恤			4.26	4.26
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助			68.66	68.66
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助			14.10	14.10
20810		社会福利			6.00	6.00
2081001		儿童福利			6.00	6.00
20821		特困人员救助供养			164.28	164.28
2082102		农村特困人员救助供养支出			164.28	164.28
20825		其他生活救助			2.77	2.77
2082502		其他农村生活救助			2.77	2.77
210		医疗卫生与计划生育支出			113.67	113.67
21001		医疗卫生与计划生育管理事务			43.89	43.89
2100101		行政运行			43.89	43.89
21010		食品和药品监督管理事务			3.00	3.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出			3.00	3.00
21011		行政事业单位医疗			66.78	66.78
2101101		行政单位医疗			31.33	31.33
2101102		事业单位医疗			23.05	23.05
2101103		公务员医疗补助			12.40	12.40
212		城乡社区支出			79.22	79.22
21201		城乡社区管理事务			48.90	48.90
2120101		行政运行			48.90	48.90
21205		城乡社区环境卫生			30.32	30.32
2120501		城乡社区环境卫生			30.32	30.32
213		农林水支出			461.12	461.12
21301		农业			123.95	123.95
2130104		事业运行			94.99	94.99
2130152		对高校毕业生到基层任职补助			28.96	28.96
21302		林业			52.59	52.59
2130204		林业事业机构			52.59	52.59
21307		农村综合改革			284.58	284.58
2130701		对村级一事一议的补助			7.50	7.50
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			277.08	277.08
215		资源勘探信息等支出			44.82	44.82
21506		安全生产监管			44.82	44.82
2150601		行政运行			44.82	44.82
221		住房保障支出			65.41	65.41
22102		住房改革支出			65.41	65.41
2210201		住房公积金			65.41	65.41
229		其他支出			4.04	4.04
22999		其他支出			4.04	4.04
表6
一般公共预算基本支出情况表

							单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费			公用经费
	合计		2,325.65	1,658.68			666.97
301	工资福利支出		1,118.73	1,118.73
30101	基本工资		275.36	275.36
30102	津贴补贴		182.81	182.81
30103	奖金		15.54	15.54
30107	绩效工资		71.41	71.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		109.02	109.02
30109	职业年金缴费		43.61	43.61
30110	职工基本医疗保险缴费		46.33	46.33
30111	公务员医疗补助缴费		8.00	8.00
30112	其他社会保障缴费		9.81	9.81
30113	住房公积金		65.41	65.41
30114	医疗费		16.48	16.48
30199	其他工资福利支出		274.95	274.95
302	商品和服务支出		651.22				651.22
<, SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: rgb(0,0,0); mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-spacerun: "yes"">30201	办公费		179.29				179.29
30205	水费		3.90				3.90
30206	电费		21.00				21.00
30207	邮电费		17.98				17.98
30209	物业管理费		7.80				7.80
30211	差旅费		166.50				166.50
30215	会议费		8.00				8.00
30216	培训费		4.13				4.13
30217	公务接待费		20.00				20.00
30226	劳务费		30.32				30.32
30228	工会经费		15.78				15.78
30229	福利费		8.26				8.26
30231	公务用车运行维护费		20.00				20.00
30239	其他交通费用		65.57				65.57
30299	其他商品和服务支出		82.69				82.69
303	对个人和家庭的补助		539.95	539.95
30305	生活补助		500.95	500.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出		39.00	39.00
310	资本性支出		15.75				15.75
31002	办公设备购置		15.75				15.75

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

表8
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计








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