彭水自治县靛水街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

靛水街道由政府办、人大办、党委办、纪委、组织、宣传、统战、经发办、建管办、社事办、财政办、综治办、团委、农服中心、文广中心、社保所、林业站等单位构成。

（三）单位人员情况说明

目前，办事处机关实有编制80个，其中行政编制47个、事业编制33个。全街道在职人员76人（行政在岗47人、事业在岗29人）、退休38人、遗属补助19人、大学生村官6人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3711.11万元，一般公共预算财政拨款支出3711.11万元，比2018年增加267.81万元。其中：基本支出1885.92万元，比2018年增加311.36万元，主要原因是村（社区）干部报酬调标，村办公经费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算18.10万元，比2018年减少9.18万元。其中：公务接待费3.18万元，比2018年减少6.16万元；公务用车运行维护费14.92万元，比2018年减少3.01万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费386.03万元，比上年增加8.15万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额33万元，其中：政府采购货物预算33万元.

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

邵柳，电话：023-78892266

表1

彭水自治县靛水街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,600.72	一、本年支出	2,600.72	2,600.72
一般公共预算拨款	2,600.72	一般公共服务支出	1,139.88	1,139.88
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出	<, P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>
一般公共预算拨款		科学技术支出
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	34.06	34.06
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	751.31	751.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	99.88	99.88
		节能环保支出
		城乡社区支出	56.54	56.54
		农林水支出	366.53	366.53
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	68.67	68.67
		粮油物资储备支出
		灾害防治应急管理支出	79.50	79.50
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出	4.35	4.35
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出




		二、结转下年
收入总计	2,600.72	支出总计	2,600.72	2,600.72

表2

彭水自治县靛水街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2600.72	2600.72
201	一般公共服务支出	1139.88	1139.88
20101	人大事务	22.75	22.75
2010101	行政运行	19.75	19.75
2010104	人大会议	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.84	776.84
2010301	行政运行	776.84	776.84
20106	财政事务	31.61	31.61
2010601	行政运行	31.61	31.61
20111	纪检监察事务	18.55	18.55
2011101	行政运行	18.55	18.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.74	17.74
2013101	行政运行	17.74	17.74
20132	组织事务	43.79	43.79
2013201	行政运行	43.79	43.79
20133	宣传事务	16.32	16.32
2013301	行政运行	16.32	16.32
20134	统战事务	17.06	17.06
2013401	行政运行	17.06	17.06
20136	其他共产党事务支出	16.29	16.29
2013601	行政运行	16.29	16.29
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	175.93	175.93
2019999	其他一般公共服务支出	175.93	175.93
207	文化旅游体育与传媒支出	34.06	34.06
20701	文化和旅游	34.06	34.06
2070109	群众文化	34.06	34.06
208	社会保障和就业支出	751.31	751.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.59	205.59
2080109	社会保险经办机构	205.59	205.59
20805	行政事业单位离退休	217.42	217.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.61	31.61
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78
20808	抚恤	138.49	138.49
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	86.71	86.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.63	16.63
20810	社会福利	7.20	7.20
2081001	儿童福利	7.20	7.20
20821	特困人员救助供养	179.96	179.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	179.96	179.96
20825		2.64	2.64
2082502	其他农村生活救助	2.64	2.64
210	卫生健康支出	99.88	99.88
21001	卫生健康管理事务	31.64	31.64
2100101	行政运行	31.64	31.64
21011	行政事业单位医疗	68.24	68.24
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56
212	城乡社区支出	56.54	56.54
21201	城乡社区管理事务	46.54	46.54
2120101	行政运行	46.54	46.54
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
213	农林水支出	366.53	366.53
21301	农业	162.65	162.65
2130104	事业运行	100.71	100.71
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.94	61.94
21302	林业和草原	55.40	55.40
2130204	林业事业机构	55.40	55.40
21307	农村综合改革	148.48	148.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.48	148.48
221	住房保障支出	68.67	68.67
22102	住房改革支出	68.67	68.67
2210201	住房公积金	68.67	68.67
224	灾害防治及应急管理支出	79.50	79.50
22401	应急管理事务	79.50	79.50
2240101	行政运行	79.50	79.50
229	其他支出	4.35	4.35
22999	其他支出	4.35	4.35
2299901	其他支出	4.35	4.35

表3

彭水自治县靛水街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,600.72	1,837.02	763.70
301	工资福利支出	1,159.16	1,159.16
30101	基本工资	266.76	266.76
30102	津贴补贴	203.94	203.94
30103	奖金	14.92	14.92
30107	绩效工资	86.64	86.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.45	114.45
30109	职业年金缴费	45.78	45.78
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30
30113	住房公积金	68.67	68.67
30114	医疗费	16.59	16.59
30199	其他工资福利支出	275.10	275.10
302	商品和服务支出	748.70		748.70
30201	办公费	296.26		296.26
30205	水费	4.62		4.62
30206	电费	19.04		19.04
30207	邮电费	22.33		22.33
30209	物业管理费	7.45		7.45
30211	差旅费	193.20		193.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.20		28.20
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	44.40		44.40
30299	其他商品和服务支出	71.21		71.21
303	对个人和家庭的补助	677.86	677.86
30305	生活补助	621.81	621.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.05	56.05
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

表4
彭水自治县靛水街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
35		20		20	15

表5
彭水自治县靛水街道办事处政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

彭水自治县靛水街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2600.72	一般公共服务支出	1139.88
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入	199.33	科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	34.06
		社会保障和就业支出	751.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	99.88
		节能环保支出
		城乡社区支出	230.87
		农林水支出	386.53
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	68.67
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	84.50
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出	4.35
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	2800.05	本年支出合计	2800.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2800.05	支出总计	2800.05

表7

彭水自治县靛水街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		2800.05		2600.72						199.33
2010101	行政运行	19.75		19.75
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010301	行政运行	776.84		776.84
2010601	行政运行	31.61		31.61
2011101	行政运行	18.55		18.55
2013101	行政运行	17.74		17.74
2013201	行政运行	43.79		43.79
2013301	行政运行	16.32		16.32
2013401	行政运行	17.06		17.06
2013601	行政运行	16.29		16.29
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.93		175.93
2070109	群众文化	34.06		34.06
2080109	社会保险经办机构	205.59		205.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.61		31.61
2080502	事业单位离退休	25.59		25.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45		114.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78		45.78
2080801	死亡抚恤	29.90		29.90
2080802	伤残抚恤	5.25		5.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	86.71		86.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.63		16.63
2081001	儿童福利	7.20		7.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	179.96		179.96
2082502	其他农村生活救助	2.64		2.64
2100101	行政运行	31.64		31.64
2101101	行政单位医疗	32.18		32.18
2101102	事业单位医疗	24.51		24.51
2101103	公务员医疗补助	11.56		11.56
2120101	行政运行	46.54		46.54
2120201	城乡社区规划与管理	174.33								174.33
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2130104	事业运行	120.71		100.71						20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.94		61.94
2130204	林业事业机构	55.40		55.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.48		148.48
2210201	住房公积金	68.67		68.67
2240101	行政运行	84.50		79.50						5.00
2299901	其他支出	4.35		4.35

表8

彭水自治县靛水街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2800.05	2800.05
2010101	行政运行	19.75	19.75
2010104	人大会议	3.00	3.00
2010301	行政运行	776.84	776.84
2010601	行政运行	31.61	31.61
2011101	行政运行	18.55	18.55
2013101	行政运行	17.74	17.74
2013201	行政运行	43.79	43.79
2013301	行政运行	16.32	16.32
2013401	行政运行	17.06	17.06
2013601	行政运行	16.29	16.29
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.93	175.93
2070109	群众文化	34.06	34.06
2080109	社会保险经办机构	205.59	205.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.61	31.61
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90
2080802	伤残抚恤	5.25	5.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	86.71	86.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.63	16.63
2081001	儿童福利	7.20	7.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	179.96	179.96
2082502	其他农村生活救助	2.64	2.64
2100101	行政运行	31.64	31.64
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56
2120101	行政运行	46.54	46.54
2120201	城乡社区规划与管理	174.33	174.33
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2130104	事业运行	120.71	120.71
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.94	61.94
2130204	林业事业机构	55.40	55.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.48	148.48
2210201	住房公积金	68.67	68.67
2240101	行政运行	84.50	84.50
2299901	其他支出	4.35	4.35