彭水苗族土家族自治县靛水街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责:

1,加强基层党的建设。加强党的全面领导。

2,促进经济社会发展。编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划,积极维护经济秩序。

3,强化公共服务职能。积极推进基本公共服务均等化。

4,推进基层社会治理。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系。

5,维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。

6,完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

靛水街道办事处内设 5 个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。下属 5 个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心和城镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 41043598元，其中：一般公共预算拨款41043598元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入较2025年增加15150000元，主要是摩围山水库环湖步道、污水管网、连接道等未完工项目资金结转14400000元，从而导致项目支出预算增加；2025年年末实有人数增加，从而导致基本支出预算的增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数 41043598元，其中：一般公共服务支出预算 41043598元，一般公共服务支出预算 13873549元，文化旅游体育与传媒支出预算297490元，社会保障和就业支出预算5001300元，卫生健康支出预算 942426元，城乡社区支出预算3024440元，农林水支出预算16772031元，住房保障支出预算1132362元。支出预算较2025年增加 15150000元，主要是基本支出预算增加 920000元，项目支出预算增加14230000元(一般公共预算项目支出增加14230000元)。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入41043598元，一般公共预算财政拨款支出41043598元，比2025年增加 15150000元。其中：基本支出20564727元，比2025年增加920000元，主要原因是人员工资调标，实有人数增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20478871万元，比2025年增加14230000元，主要原因是摩围山水库环湖步道、污水管网、连接道等未完工项目资金结转14380000元等，主要用于保障村（社区）干部报酬及运转，城镇区域保洁，巡河巡林，市场监管，人大议事会议，建设项目等重点工作。

靛水街道办事处2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算145000元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年无变化；公务接待费 1万元，比2025年无变化；公务用车运行维护费135000元，比2025年无变化；公务用车购置费 0万元，比2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3380000元，比上年增加50000元，主要原因是实有人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50000元：政府采购货物预算 50000元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购 50000元：政府采购货物预算50000元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20478871元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文基洪；联系方式：13594903791