2020年度彭水县鞍子镇人民政府决算分析报告

一、单位及人员基本情况

（一）机构人员编制情况

年末机构数7个。有全额拨款编制38人，其中，行政编制23人、事业编制15人。

（二）机构人员年末实有人员情况

年末实有人员67人，其中，在职37人、离退休30人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入分析与上年度对比分析

总收入1823.94万元。其中其他收入0万元；本年总收入1823.94万元，比上年减少1685.04万元。其中，财政拨款1823.94万元，比上年增加1685.04万元。

（二）支出与上年度对比分析

总支出1823.94万元；本年总支出1823.94万元，比上年减少1685.04万元。其中基本支出1314.2万元1153.74万元，比上年增加160.46万元，增加的原因人员调资及差旅费调标等；项目支出509.72万元，比上年减少1845.52万元，减少的原因是项目调整。

（三）结余与上年度对比分析

本年年初结转结余0万元。本年末结转结余0万元。