彭水苗族土家族自治县鞍子镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。  

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。

（3）发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

（4）优化发展环境。

（5）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）单位构成

编制人员34人，行政编制21人，事业编制13人。鞍子镇人民政府内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数27202207元，其中：一般公共预算拨款26906546.05元，政府性基金预算拨款 295661元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加8889680.25元，主要是一般公共预算拨款收增加8594019.25元，政府性基金预算拨款增加295661元.

（二）支出预算：2026年年初预算数27202207元，其中：一般公共服务支出预算7874760.56元，文化旅游体育与传媒支出预算153608.3元，社会保障和就业支出预算2284235.28元，卫生健康支出预算480345.58元，城乡社区支出1214201元，农林水支出14127374.61元，资源勘探工业信息等支出55681.6元，住房保障支出预算556320.12元，灾害防治及应急管理支出455680元。支出预算较2025年增加8889680.25元，主要是农林水支出预算增加7464019.13元，一般公共服务支出预算增加 1226587.63元，城乡社区支出预算增加294861元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入26906546.05元，一般公共预算财政拨款支出26906546.05元，比2025年增加8594019.25元。其中：基本支出10948790.88元，比2025年增加341349.84元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15957755.17元，比2025年增加8252669.41元，主要原因是农林水支出增加，主要用于民生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入295661元，政府性基金预算支出295661元，比2025年增加295661元，主要原因是2025年无政府性基金预算，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算110000元，比2025年减少38000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年相比无变化；公务接待费20000元，比2025年减少38000元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费90000元，与2025年持平；公务用车购置费0元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1820712.16元，比上年增加27498.34元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算 10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购 10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元 、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26906546.05元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘  杰；联系方式：023-78427003