彭水苗族土家族自治县岩东乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持和加强党的全面领导，落实全面从严治党，统筹基层党建与社会治理、乡村振兴等重大工作。推动经济社会发展，优化产业结构与营商环境，加强基础设施与生态保护，促进群众增收。强化公共服务均等化，做好教育、医疗、养老、社保、社会救助等民生保障。健全党建引领的基层治理体系，引导社会力量参与共治。统筹平安建设、应急管理、信访维稳、安全生产等，维护社会安全稳定。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11688275元，其中：一般公共预算拨款5501968元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少504243元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少504243元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11688275元，其中：一般公共服务支出预算5501968元，社会保障和就业支出预算1760933元，卫生健康支出预算358782元，住房保障支出预算44084元。支出预算较2025年减少504243元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少504243元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11688275元，一般公共预算财政拨款支出11688275元，比2025年减少504243元。其中：基本支出8483517元，比2025年增加3755188元，主要原因是人员变动导致支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320758元，比2025年减少4193719元，主要原因是项目减少。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2025年减少65721元，主要用于该政府性基金项目已完工。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算97000元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年一致，主要原因是2026年没有安排因公出国（境）；公务接待费7000元，与2025年一致，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，严控公务接待标准；公务用车运行维护费90000元，与2025年一致，主要原因是严格按照文件执行公务用车运行维护制度，精准把握公务车使用及维修事宜；公务用车购置费0元，与2025年一致；主要原因是2026年没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1543574元，比上年增加411067元，主要原因是新进行政人员及事业人员，运行经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11688275元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢羿；联系方式：78421001