彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。落实全面从严治党要求，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等领域工作。

2.促进经济社会发展。做好产业发展、人才、创业创新等优化服务工作。

3.强化公共服务职能，优化基本公共服务资源配置。

4.推进基层社会治理。健全基层自治制度，推进基层民主制度建设，动员指导村民参与基层社会治理。

5.维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、人民武装等工作。

（二）单位构成

鹿鸣乡人民政府内设5个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心5个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数14,822,219元，其中：一般公共预算拨款14,822,219元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少2,782,846 元，主要是一般公共预算拨款减少2,782,846元。

（二）支出预算：2026年年初预算数14,822,219元，其中：一般公共服务支出预算6,027,999元，文化旅游体育与传媒支出预算316,073元，社会保障和就业支出预算2,091,678元，卫生健康支出预算410,699元，城乡社区支出预算535,700元，农林水支出预算4,898,738元，资源勘探工业信息等支出预算49,864元，住房保障支出预算491,469元。支出预算较2025年减少2782846元，主要是基本支出预算减少191574元，项目支出预算减少2591272元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入14,822,219元，一般公共预算财政拨款支出14,822,219元，比2025年减少2,782,846 元。其中：基本支出9,540,438元，比2025年减少191574元，主要原因是单位人员编制减少、人员退休和财政压缩预算、公用经费减少；项目支出5,281,781元，比2025年减少2591272元，主要原因是安排的项目数减少。

鹿鸣乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算91000元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年一致，主要原因是彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡人民政府2024年没有安排因公出国（境）；公务接待费100元，与2025年一致，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费一致；公务用车运行维护费90,000元，与2025年一致；公务用车购置费0元，与2025年一致，主要原因是彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡人民政府2025年没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1,457,789元，比上年减少127073元，主要原因为厉行节约、缩减开支，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额150,000元：办公设备购置预算150,000元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14,822,219元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马欢欢；联系方式：15123769447