彭水苗族土家族自治县普子镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。二是促进经济社会发展。编制和实施辖区经济社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级。三是强化公共服务职能。落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。四是推进基层社会治理。健全基层自治制度，推进基层民主制度建设。五是维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。六是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

普子镇位于彭水县城北部，东接联合乡、连湖镇，西连龙射镇、太原镇、棣棠乡，南与保家镇、芦塘乡接壤，北靠三义乡，距区县城57公里。全镇辖区面积184平方千米，耕地面积5.15平方千米，林地面积122平方千米，场镇按功能划分为居住、商贸、行政等区域，规划面积2平方千米，建成区面积1.5平方千米。辖8个村，3个社区，共88个小组；辖12个基层党组织，有党员731人；编制人员52人，其中行政编制26人、事业编制26人。便民服务中心11个，使用面积6670平方米。2025年年末户籍人口30781人，集镇常住人口1.1万余人。内设5个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数21527407元，其中：一般公共预算拨款21522929元，政府性基金预算拨款4478元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加1876817元，主要是一般公共预算拨款增加1872339元，政府性基金预算拨款增加4478元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变动及人员工资社保费调整等。

（二）支出预算：2025年年初预算数21527407元，其中：一般公共服务支出预算8916228元，文化旅游体育与传媒支出预算335058元，社会保障和就业支出预算3293104元，卫生健康支出预算619741元，城乡社区支出预算1318760元，农林水支出预算5828494元，资源勘探工业信息等支出63552元，住房保障支出预算692311元，灾害防治及应急管理支出预算455680元；政府性基金预算拨款4478元。支出预算较2025年增加1876817元，主要是基本支出预算增加902349元，项目支出预算增加969990元，政府性基金预算支出增加4478元。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变动及人员工资社保费调整等。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入21527407元，一般公共预算财政拨款支出21522929元，比2025年增加1872339元。其中：基本支出13898128元，比2025年增加902349元，主要原因是人员变动、社保费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7624801元，比2025年增加969990元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变动等，主要用于人大会议、城镇管理、村社区经费、消防队经费及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等重点工作。

普子镇2026年使用政府性基金预算拨款安排支出4478元，较2025年增加4478元，主要原因是用于城乡社区支出4478元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算166500元，比2025年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是普子镇2025年没有安排因公出国（境）；公务接待费31500元，比2025年减少0元，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度；公务用车运行维护费135000元，比2025年减少0元，主要原因是严格按照文件执行公务用车运行维护制度，按照45000元/辆进行预算；公务用车购置费0元，比2025年减少0元；主要原因是普子镇2026年没有安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2208211元，比上年增加72102元，主要原因为人员变动等导致公用经费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7624801元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：姚华纯  联系方式： 023-78458666