彭水苗族土家族自治县三义乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

三义乡党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县三义乡人民政府本级内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9821070元，其中：一般公共预算拨款9821070元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少288730元，主要是一般公共预算收入减少288730元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9821070元，其中：一般公共服务支出5119757元，文化旅游体育与传媒支出318360元，社会保障和就业支出1529592元，卫生健康支出314720元，城乡社区支出212620元，农林水支出预算1930751元，住房保障支出395271元。支出预算较2025年减少288730元，主要是基本支出预算增加388533元，项目支出预算减少677220元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9821070元，一般公共预算财政拨款支出9821070元，比2025年减少288730元。其中：基本支出7725960元，比2025年增加388560元，主要原因是2026年我单位增加调入人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2095100元，比2025年减少677200元，主要原因是年初项目还未申报结束等，主要用于基本公共服务及乡村振兴项目支出等重点工作。

三义乡2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算198000元，与2025年相比增加90000元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费18000元，与2025年相比无变动；公务用车运行维护费18000元，与2025年相比增加90000元；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变动；主要原因是本年度未计划购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1454257元，比上年增加2057元，主要原因为新增调入人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额24000元：政府采购货物预算24000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购24000元：政府采购货物预算24000元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1981020元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王莲娅  联系方式： 023-78431503