重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府2024年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2、加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。

3、加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。

4、保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5、负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算。

（二）机构设置

平安镇人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，行政办公室由平安镇人民政府本级统一核算，经费实行统一集中管理，下属6个事业单位进行独立核算，经费实行独立管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1654.75万元，支出总计1654.75万元。收支较上年决算数减少216.83万元,降低11.59%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，与去年相比，今年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，缩减基本开支，减少项目投资。

2.收入情况。2024年度收入合计1654.75万元，较上年决算数减少216.83万元，降低11.59%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减一般公共预算财政拨款收入91.98万元，减少政府性基金预算财政拨款收入124.85万元。其中：财政拨款收入1654.75万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计1654.75万元，较上年决算数减少216.83万元，降低11.59%，主要原因是厉行节约，坚持保基本民生、保工资、保运转原则，减少了衔接推进乡村振兴补助等项目支出。其中：基本支出1157.01万元，占69.92%；项目支出497.74万元，占30.08%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2024年预算资金全部使用，未结存资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1654.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.83万元，降低11.59%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，与去年相比，今年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，缩减基本开支，减少项目投资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1654.75万元，较上年决算数减少91.98万元，降低5.27%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加546.6万元，增长49.33%。主要原因是年中调整预算项目，新增了衔接推进乡村振兴补助项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1654.75万元，较上年决算数减少91.98万元，降低5.27%。主要原因是厉行节约，坚持保基本民生、保工资、保运转原则，减少了衔接推进乡村振兴补助等项目支出。较年初预算数增加546.6万元，增长49.33%。主要原因是年中调整预算项目，新增了衔接推进乡村振兴补助项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2024年预算资金全部使用，未结存资金。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出548.79万元，占33.16%，较年初预算数增加70.51万元，增长14.74%，主要原因是人员变动及职务职级晋升，导致人员工资待遇支出和办公经费支出增加。

（2）公共安全支出15.16万元，占0.92%，较年初预算数增加15.16万元，增长100%，主要原因是年中调整预算，新增公共安全支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.71万元，占1.67%，较年初预算数减少1.17万元，下降4.05%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，缩减基本开支。

（4）社会保障与就业支出228.99万元，占13.84%，较年初预算数增加14.02万元，增长6.52%，主要原因是人员变动，退休干部养老支出和基层政权建设与社区治理支出增加了。 

（5）卫生健康支出38.42万元，占2.32%，较年初预算数减少0.53万元，下降1.36%，主要原因是本年度有人员退休，行政事业单位医疗支出较年初预算减少了。

（6）城乡社区支出44.29万元，占2.68%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，缩减了其他城乡社区管理事务支出。

（7）农林水支出705.17万元，占42.61%，较年初预算数增加448.69万元，增长174.94%，主要原因是年中调整预算项目，新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

（8）住房保障支出46.22万元，占2.79%，较年初预算数无增减，主要原因是此项支出严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.01万元。其中：人员经费906.67万元，较上年决算数增加11.06万元，增长1.23%，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括单位在职职工的工资福利支出，村（社）干部、退休干部等人员的个人和家庭补助。公用经费250.34万元，较上年决算数增加1.34万元，增长0.54%，主要原因是因人员变动，导致其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数减少0.1万元，下降1.11%，主要原因是严格执行“三公”经费支出政策，本年度未产生公务接待费。较上年支出数增加3万元，增长50%，主要原因是公务用车使用年限长，车况差，油耗高，导致公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9万元，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加3万元，增长50%，主要原因是主要原因是公务用车使用年限长，车况差，油耗高，导致公务用车运行费增加。

本单位2024年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.2万元，较上年决算数增加1.2万元，增长60%，主要原因是单位创建平安家园，购置会议音响等设备，导致会议费支出增加。本年度培训费支出4.30万元，较上年决算数增加4.30万元，增长100%，主要原因是2023年度决算将培训费列入了办公费支出，未单独列支培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出212.11万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2.33万元，增长1.11%，主要原因是邮电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人:王秋杰   023-78411102