彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2、加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。

3、加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。

4、保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5、负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算。

（二）单位构成

平安镇人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1187.94 万元，其中：一般公共预算拨款1187.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加72.57万元，主要是人员经费中公务员基础性绩效、年度考核、村社区干部报酬调标等拨款增加72.57万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1187.94万元，其中：一般公共服务支出预算606.18万元，文化旅游体育与传媒支出预算27.68万元，社会保障和就业支出预算189.2万元，卫生健康支出预算33.28万元，城乡社区支出预算20.73万元，农林水支出预算256.24万元，住房保障支出预算54.58万元。。支出预算较2022年增加72.57万元，主要是基本支出预算增加171.42万元，项目支出预算减少98.86万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1187.94万元，一般公共预算财政拨款支出1187.94万元，比2022年增加72.57万元。其中：基本支出993.49 万元，比2022年增加171.42万元，主要原因是人员经费中公务员基础性绩效、年度考核、村社区干部报酬调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出194.44万元，比2022年减少98.86万元，主要原因是社会保障和就业支出中儿童福利、特困人员救助供养支出、其他生活救助等项目减少，已由民政局负责兑付，主要用于人大会议专项、城镇管理、河长制、食药监、村级运行管理、三支一扶与村社干部报酬等重点工作。

平安镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.3万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是单位去年和今年未产生因公出国（境）费用；公务接待费3.3万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格执行上级过紧日子的要求，缩减公务接待开销；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置与报废计划，公务用车运行费不变；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费266.96万元，比上年减少1.42万元，主要原因为严控办公经费，缩减商品与服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1187.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王秋杰  联系方式：023-78411102