彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

平安镇党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职能是：一是加强基层党的建设；二是促进经济社会发展；三是强化公共服务职能；四是推进基层社会治理；五是维护社会安全稳定；六是完成县委、县政府交办的其他事项。（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12753897元，其中：一般公共预算拨款12753897元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0 元，事业收入 0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0 元。收入较2025年增加442299元，主要是政府及相关机构事务经费拨款增加439933元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12753897元，其中：一般公共服务支出预算6079507元，文化旅游体育与传媒支出预算 163885元，社会保障和就业支出预算2007786元，卫生健康支出预算397776元，城乡社区支出806720元，农林水支出2754179元，资源勘探工业信息等支出65841元，住房保障支出预算478204元。支出预算较2025年增加442299元，主要是基本支出预算增加477142元，项目支出预算减少34843元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入12753897元，一般公共预算财政拨款支出12753897元，比2025年增加442299元。其中：基本支出9329679元，比2025年增加477142元，主要原因是人员变动导致政府及相关机构事务基本支出增加了439933元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3424218元，比2025年减少34843元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少93426元，工程建设及运行维护项目支出增加65841元等，主要用于城乡社区管理、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、 农村综合改革、工程建设及运行维护等重点工作。彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算90800元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年持平，主要原因是2025与2025年均未预算因公出国（境）费用；公务接待费800元，与2025年持平，主要原因是严格执行上级过紧日子的要求，缩减公务接待开销；公务用车运行维护费90000元，与2025年持平，主要原因是本年度和上年度都是2台公务用车，预算执行标准无变化；公务用车购置费0元，比2025年减少0元，主要原因是本年度和上年度均无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1642912元，比上年增加28372元，主要原因为本年度新政府采购货物支出预算较2025年增加27500元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额86000元：政府采购货物预算86000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购86000元：政府采购货物预算86000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3424218元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王秋杰；联系方式：023-78411102