重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡（本级）2024年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责 

润溪乡党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职能：一是加强基层党的建设，而是促进经济社会发展，三是强化公共服务职能，四是推进基层社会治理，五是维护社会安全稳定，六是完成县委、县政府交办的其他事项。    

（二）机构设置

（一）基层治理综合指挥室

负责统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责数字重庆、机关日常政务、文秘、党内法规制度建设、督查、档案、保密和后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）党的建设办公室

承担党的建设、党风廉政、宣传、社会工作、改革、组织人事、机构编制、民主法治、意识形态、统一战线、民族宗教等工作。负责人大、政协及群团日常工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（三）经济发展办公室

承担经济发展、村镇规划建设、自然资源管理、农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境、农业农村、乡村振兴、林权管理、水利建设与管理、财政管理、经济社会统计等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（四）民生服务办公室

承担民政、卫生健康、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人服务、老龄、旅游、广播电视等工作，推动社会事业发展，落实社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成党委、政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室

承担平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、人民武装、公共安全及安全生产监管等工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）

承担民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、优抚安置等政务服务和公共服务职责。负责做好退役军人服务管理的事务性工作。指导村民便民服务平台建设。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合行政执法大队

按照《法定行政执法事项清单》《赋权行政执法事项清单》《委托行政执法事项清单》集中行使行政执法权，协助上级有关执法部门开展执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传工作。承担辖区内重大活动、重要工作的执法保障工作，配合做好紧急突发事件处置。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）新时代文明实践服务中心

负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作，培育践行主流价值，普及文明新风。承担志愿服务的事务性工作。负责辖区文化、体育阵地建设事务性工作，整合文化、体育、旅游等阵地资源。负责非物质文化遗产和文物资源的搜集、整理、保护和宣传。服务党组织和党员群众，推进基层党建群建的服务平台建设。完成党委、政府交办的其他任务。

（九）产业发展服务中心

承担辖区经济发展相关事务性工作。负责辖区内农、林、畜、渔等产业规划、招引、培育、落地和技术支持等产业发展全链条服务性工作。为动物（含水生动物）、植物疫病预防控制提供技术支撑和服务。完成党委、政府交办的其他任务。

（十）村镇建设服务中心

负责村镇规划、建设和实施的事务性工作。负责自然资源管理、生态环境、环境卫生、公用设施管理、水利和地质灾害防治等事务性工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2164.17万元，支出总计2164.17万元。收支较上年决算数增加140.31万元，上升6.93%，主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2164.17万元，较上年决算数增加140.31万元，上升6.93%，主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。其中：财政拨款收入2164.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2164.17万元，较上年决算数增加140.31万元，上升6.93%，主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。其中：基本支出1237.14万元，占57.16%；项目支出927.02万元，占42.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2164.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加140.31万元，增长6.93%。主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2164.17万元，较上年决算数增加205.23万元，增长10.48%。主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。较年初预算数增加851.22万元，增长64.83%。主要原因为安排衔接资金项目导致资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2164.17万元，较上年决算数增加205.23万元，增长10.48%。主要原因为项目安排增加，人员工资上涨，资金增加。较年初预算数增加851.22万元，增长64.83%。主要原因为安排衔接资金项目导致资金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出628.06万元，占29.02%，较年初预算数增加47.00万元，增长8.09%，主要原因为部分人员工资上涨，补发工资。

（2）公共安全支出10.08万元，占0.47%，较年初预算数增加10.08万元，增长100.00%，主要原因发放网格员、劝导员工资。

（3）文化旅游体育与传媒支出19.10万元，占0.88%，较年初预算数增加2.54万元，增长15.36%，主要原因为机构改革，人员变动，工资上涨。

（4）社会保障与就业支出185.99万元，占8.59%，较年初预算数增加15.88万元，增长9.33%，主要原因为社保基数调增导致。

（5）卫生健康支出40.35万元，占1.86%，较年初预算数减少0.54万元，减少1.33%，主要原因为人员减少导致医保支出减少。

（6）城乡社区支出26.73万元，占1.24%，较年初预算数减少18.99万元，减少41.53%，主要原因为部分预算调整调剂。

（7）农林水支出1202.67万元，占55.57%，较年初预算数增加795.26万元，增长195.20%，主要原因为安排衔接资金项目8个，导致资金增加。

（8）住房保障支出51.18万元，占2.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1237.14万元。其中：人员经费994.13万元，较上年决算数减少74.88万元，减少7.00%，主要原因为单位人员减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保和公积金等。公用经费243.01万元，较上年决算数减少62.29万元，减少20.40%，主要原因是为落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、机关运行经费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计29.63万元，较年初预算数增加19.63万元，增加196.27%，主要原因是新购置一台公务用车。较上年支出数增加22.19万元，增加298.54%，主要原因是新购置一台公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费25.00万元，费用支出较年初预算数增加25.00万元，较上年支出数增加25.00万元，主要原因是新购置一台公务用车。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于日常公务、应急保障用车。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降55.54%，主要原因是压减预算支出。较上年支出数减少2.36万元，减少37.11%，主要原因是为落实过紧日子要求，厉行节约。

公务接待费0.63万元，主要用于接待迎检、考察。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降37.46%，主要原因是压减预算支出。较上年支出数减少0.45万元，下降41.88%，主要原因是严控开支，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置1.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待30.00批次150.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费41.69元，车均购置费25.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.77万元，较上年决算数减少0.34万元，减少11.02%，主要原因是精简会议，减少不必要的会议安排。本年度培训会支出3.51万元，较上年决算数增加1.20万元，增加52.28%，主要原因是疫情放开，到山东、浙江、重庆培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出207.00万元，机关运行经费主要用于保障单位正常运转，办公、会议、食堂开支、机关维护。机关运行经费较上年支出数增加12.64万元，增长6.5%，主要原因是本单位新进人员增加，办公费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王卓   023-78416001