彭水苗族土家族自治县润溪乡人民政府

2026年部门预算情况说明

（一）基本情况。

1．主要职能。润溪乡党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职能：一是加强基层党的建设，二是促进经济社会发展，三是强化公共服务职能，四是推进基层社会治理，五是维护社会安全稳定，六是完成县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况

（1）基层治理综合指挥室

负责统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责数字重庆、机关日常政务、文秘、党内法规制度建设、督查、档案、保密和后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（2）党的建设办公室

承担党的建设、党风廉政、宣传、社会工作、改革、组织人事、机构编制、民主法治、意识形态、统一战线、民族宗教等工作。负责人大、政协及群团日常工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（3）经济发展办公室

承担经济发展、村镇规划建设、自然资源管理、农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境、农业农村、乡村振兴、林权管理、水利建设与管理、财政管理、经济社会统计等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（4）民生服务办公室

承担民政、卫生健康、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人服务、老龄、旅游、广播电视等工作，推动社会事业发展，落实社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成党委、政府交办的其他任务。

（5）平安法治办公室

承担平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、人民武装、公共安全及安全生产监管等工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（6）便民服务中心（退役军人服务站）

承担民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、优抚安置等政务服务和公共服务职责。负责做好退役军人服务管理的事务性工作。指导村民便民服务平台建设。完成党委、政府交办的其他任务。

（7）综合行政执法大队

按照《法定行政执法事项清单》《赋权行政执法事项清单》《委托行政执法事项清单》集中行使行政执法权，协助上级有关执法部门开展执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传工作。承担辖区内重大活动、重要工作的执法保障工作，配合做好紧急突发事件处置。完成党委、政府交办的其他任务。

（8）新时代文明实践服务中心

负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作，培育践行主流价值，普及文明新风。承担志愿服务的事务性工作。负责辖区文化、体育阵地建设事务性工作，整合文化、体育、旅游等阵地资源。负责非物质文化遗产和文物资源的搜集、整理、保护和宣传。服务党组织和党员群众，推进基层党建群建的服务平台建设。完成党委、政府交办的其他任务。

（9）产业发展服务中心

承担辖区经济发展相关事务性工作。负责辖区内农、林、畜、渔等产业规划、招引、培育、落地和技术支持等产业发展全链条服务性工作。为动物（含水生动物）、植物疫病预防控制提供技术支撑和服务。完成党委、政府交办的其他任务。

（10）村镇建设服务中心

负责村镇规划、建设和实施的事务性工作。负责自然资源管理、生态环境、环境卫生、公用设施管理、水利和地质灾害防治等事务性工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12881591元，其中：一般公共预算拨款12881591元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加130637元，主要是基本支出预算经费增加809097元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12881591元，其中：一般公共服务支出预算6799398元，社会保障和就业支出预算1934792元，卫生健康支出预算421030元，住房保障支出预算525622元，文化旅游体育与传媒支出177967元，城乡社区支出455180元，农林水支出2498540元。支出预算较2025年增加 130637元，主要是基本支出预算增加809097元，项目支出预算减少678460元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入12881591元，一般公共预算财政拨款支出12881591元，比2025年增加130637元。其中：基本支出10013625元，比2025年增加809097元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2867966元，比2025年减少678460元，主要原因是项目减少，主要用于一般行政管理事务、衔接推进乡村振兴项目等重点工作。

2026年润溪乡人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算90000元，比2025年减少5000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年无变化；公务接待费0元，比2025年减少5000元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费90000元，比2025年无变化；公务用车购置费0元，比2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1773758元，比上年增加91324元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2867966元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王卓；联系方式：023-78416001