彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强党建引领。全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，筑牢基层战斗堡垒。

2.推动经济发展。科学编制和实施辖区经济社会发展规划，促进产业结构优化升级，增强区域发展活力。

3.优化公共服务。统筹配置公共服务资源，实现基本公共服务全覆盖，提升群众获得感。

4.深化基层治理。坚持党的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系。

5.维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

诸佛乡人民政府内设6个机构（科室），分别是诸佛乡基层治理综合指挥室、诸佛乡经济发展办公室、诸佛乡党的建设办公室、诸佛乡平安法治办公室、诸佛乡民生服务办公室。下属5个二级预算单位，分别是诸佛乡便民服务中心（退役军人服务站）、诸佛乡综合行政执法大队、诸佛乡新时代文明实践服务中心、诸佛乡村镇建设服务中心、诸佛乡产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数13315258元，其中：一般公共预算财政拨款13315258元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少1526242元，主要是一般公共服务经费拨款减少1526242元。

（二）支出预算：2026年年初预算数13315258元，其中：一般公共服务支出预算5917209元，文化旅游体育与传媒支出30928元，社会保障和就业支出预算1755103元，卫生健康支出预算379568元，住房保障支出预算456142元，城乡社区支出442700元，农林水支出3983503元，资源勘探工业信息等支出60106元。支出预算较2025年减少1526242元，主要是基本支出预算减少353050元，项目支出预算减少1173192元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入13315258元，一般公共预算财政拨款支出13315258元，比2025年减少1526242元。其中：基本支出8716950元，比2025年减少353050元，主要原因是一般公共服务收入经费减少，主要用于保障一般公共服务在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等费用减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出4598308元，比2025年减少1173192元，主要原因是农林水支出项目支出减少，主要用于基础设施项目建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，主要原因是诸佛乡2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算91000元，比2025年减少9000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少（或增加）0元，主要原因是无该项预算安排；公务接待费1000元，比2025年减少9000元，主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费90000元，比2025年减少（或增加）0元，主要原因是公务运行维护费与上年一致；公务用车购置费0元，比2025年减少（或增加）0元；主要原因是无该项预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1590429元，比上年减少94071元，主要原因是一般公共服务经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25000元：政府采购货物预算25000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13315258元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖山黎；联系方式：02378425002