重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇

2024年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

龙射镇辖1社区9村共76个小组，户籍人口7674户23032人、常住人口19097人。地处县城西北部，七曜山自然保护区高山半高山石漠化集中地区，幅员面积160.41平方公里，其中耕地5万亩（水田2500亩）、占20.7%，林草地17万亩、占69%，海拔280米—1560米，国道212即彭石二级公路、省道512即彭普路和518即彭丰二级公路贯穿全境，普子河、大地河、转溪沟河、棣棠河三面环绕。政府驻地在龙射场，居胜利社区4组，海拔930米，距县城34公里，场镇居住人口近万人。

 根据《关于印发中共彭水苗族土家族自治县委机构编制委员会关于设置乡镇（街道）机构编制和领导职数的通知》（彭水委编发〔2024〕19号）、《关于印发龙射镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（彭水委编发〔2024〕64号）文件，统一设置内设机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；统一设置事业机构5个，即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展中心、村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2342.98万元，支出总计2342.98万元。收支较上年决算数增加255.06万元，增加12.22%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所增加。本单位无国有资本经营预算支出。

2.收入情况。2024年度收入合计2342.98万元，较上年决算数增加255.06万元，增加12.22%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所增加。其中：财政拨款收入2342.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2342.98万元，较上年决算数增加255.06万元，增加12.22%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所增加。其中：基本支出1429.5万元，占61.01%；项目支出913.48万元，占38.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2342.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加255.06万元，增加12.22%。主要原因是当年安排的项目支出较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1429.5万元，较上年决算数减少458.92万元，下降24.3%。主要原因是当年安排的一般公共预算财政拨款收入有所减少。较年初预算数增加32.15万元，增长2.3%。主要原因是年中追加安排经费支出预算32.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1429.5万元，较上年决算数减少458.92万元，下降24.3%。主要原因是当年安排的一般公共预算财政拨款支出有所减少。较年初预算数增加32.15万元，增长2.3%。主要原因是年中追加安排经费支出预算32.15万元。       

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无变动。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出563.93万元，占39.45%，较年初预算数增加59.57万元，增加11.8%，主要原因是单位人员增加，财政支出增加。

（2）公共安全支出21.68万元，占1.51%，较年初预算数增加21.68万元，增长100.00%主要原因是辖区劝导员管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出19.37万元，占1.36%，较年初预算数增加4.9万元，增加33.86%，主要原因是举办文化活动次数增加，开展文体活动增加。

（4）社会保障与就业支出262.4万元，占18.36%，较年初预算数增加9.41万元，减少3.5%，主要原因是当年退休人员增加。

（5）卫生健康支出43.29万元，占3.03%，较年初预算数减少0.82万元，下降1.86%，主要原因是卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出79.08万元，占5.53%，较年初预算数无增减，主要原因是城乡社区环境卫生整治成本无变动。

（7）农林水支出348.97万元，占24.41%，较年初预算数减少38.8万元，减少10.01%，主要原因是农林水支出减少。

（8）住房保障支出50.18万元，占3.51%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出无变动。

（9）灾害防治及应急管理支出40.6万元，占2.84%，较年初预算数减少4.97万元，下降10.91%，主要原因是灾害防治支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1429.5万元。其中：人员经费1079.58万元，较上年决算数减少20.6万元，减少1.87%，主要原因是相关经费调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费349.92万元，较上年决算数增加21.17万元，增长8.42%，主要原因是相关经费调整，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村（社区）办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少199.50万元，减少100.00%，主要原因是政府性基金收入减少。本年支出0万元，较上年决算数减少199.50万元，减少100.00%，主要原因是政府性基金收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.45万元，较年初预算数减少4.55万元，下降32.5%，主要原因是是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加6.2万元，增加190.77%，主要原因是公务车年久老化，维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2024年度未发生因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要是2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是是2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.45万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.55万元，下降50.56%，主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数增加1.3万元，增加40%，主要原因是严格管理公车运行费及燃料费。

公务接待费5.00万元，主要是本部门2024年度公务接待费支出补贴用于公务费支出。费用支出较年初预算数不变，主要原因是本部门2024年度公务接待费支出补贴用于公务费支出。较上年支出数增加100%，主要原因是本部门2024年度公务接待费支出补贴用于公务费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为3.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.03万元，较上年决算数减少0.81万元，减少13.87%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等会议费减少，重点工作会议支出减少。本年度培训费支出6.21万元，较上年决算数增加4.98万元，增加404.88%，主要原因是乡村振兴、人大换届等工作培训的次数和人数较上年均增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年支出数无变化，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋东梅  023-78498072