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重庆市彭水自治县连湖镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
连湖镇位于彭水县东北部，因连接湖北而得名，东与黔江区白石乡、黑溪镇临界；南与彭水县石柳乡、联合乡相连；西与三义乡、普子镇相接；北与湖北省利川市接壤。政府住址乐地居委（小地名：乐地坝），距离县城73公里。全镇幅员面积70.32平方公里，耕地面积42007亩，林地面积42535亩，建成区面积1.3平方千米。辖安乐、乐地2个社区，5个村民委（桐木坪村、回龙村、多家村、樱桃村、茅坪村），67个村（居）民小组。连湖镇共5210户，共22005人。
（一）职能职责。深入贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推进生态保护发展区建设、优化产业结构，加大民生改善工程，提升居民生活质量，突出抓好限时精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。
（二）机构设置。连湖镇人民政府设置行政机构1个，含党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室；设置全额拨款事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,920.24万元，支出总计1,920.24万元。收支较上年决算数增加516.20万元、增长36.8%，主要原因是本年人员经费及增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1,920.24万元，较上年决算数增加516.20万元，增长36.8%，主要原因是本年人员经费及增加。
3.支出情况。2021年度支出合计1,920.24万元，较上年决算数增加516.20万元，增长36.8%，主要原因是本年人员经费及增加。其中：基本支出875.17万元，占45.6%；项目支出1,045.07万元，占54.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，较上年无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,920.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加516.20万元，增长36.8%。主要原因是本年人员经费及增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,920.24万元，较上年决算数增加516.20万元，增长36.8%。主要原因是本年人员经费及增加。较年初预算数增加655.52万元，增长51.8%。主要原因是本年人员经费及增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,920.24万元，较上年决算数增加516.20万元，增长36.8%。主要原因是本年人员经费及增加。较年初预算数增加655.52万元，增长51.8%。主要原因是本年人员经费及增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无变化。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出577.13万元，占30.1%，较年初预算数减少10.88万元，下降1.9%，主要原因是压减办公经费。
（2）公共安全支出20.64万元，占1.1%，较年初预算数增加20.64万元，主要原因是网格员红袖标相应支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出12.49万元，占0.7%，较年初预算数减少3.02万元，下降19.5%，主要原因是办公费减少。
（4）社会保障与就业支出265.53万元，占13.8%，较年初预算数增加6.78万元，增长2.6%，主要原因是民政特困及低保增加。
（5）卫生健康支出32.60万元，占1.7%，较年初预算数增加4.69万元，增长16.8%，主要原因是行政事业单位以来费用增加。
（6）城乡社区支出8.00万元，占0.4%，较年初预算数减少14.48万元，下降64.36%，主要原因是本年度用其他支出到城乡社区支出。
（7）农林水支出906.04万元，占47.2%，较年初预算数增加650.16万元，增长254.07%，主要原因是新增项目多。
（8）住房保障支出49.92万元，占2.6%，较年初预算数增加4.85万元，增长10.8%，主要原因是住房公积金基数增加。
（9）灾害防治及应急管理支出47.89万元，占2.5%，较年初预算数减少3.23万元，下降6.3%，主要原因是应急费用减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出875.17万元。其中：人员经费639.42万元，较上年决算数减少133.34万元，下降17.3%，主要原因是办公费压减。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险等。公用经费235.75万元，较上年决算数减少17.54万元，下降6.9%，主要原因是按要求压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少10.81万元，下降72.1%，主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是按要求压减经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，与上年一致。
公务车运行维护费4.19万元，主要用于燃油费及维修费。费用支出较年初预算数减少10.81万元，下降72.1%，主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是按要求压减经费支出。
公务接待费0.00万元，较上年无变化。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数增加0.36万元，增长1800%，主要原因是会议增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出229.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年决算数增加55.15万元，增长31.6%，主要原因是支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，较上年无变化。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评
（二）绩效自评结果。
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄春翼 78432125
