彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 党建引领：加强党的全面领导，落实全面从严治党，统筹党的建设、意识形态及重大决策执行。
    2.经济发展：制定发展规划，优化营商环境，推进乡村振兴与产业升级，促进增收。
    3.公共服务：优化教育、医疗、养老等资源配置，落实社保、就业、救助等民生政策。
    4.社会治理：完善基层自治，动员社会力量参与，构建网格化治理体系。
    5.安全稳定：抓好平安综治、应急管理、矛盾化解、安全生产及防灾救灾。
    6.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数14882714元，其中：一般公共预算拨款14882714元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加1676890元，主要是一般公共预算拨款增加1676890元。

（二）支出预算：2026年年初预算数14882714元，其中：一般公共服务支出6152504元，文化旅游体育与传媒支出316771元，社会保障和就业支出1708032元，卫生健康支出378640元，城乡社区支出1179839元，农林水支出4155662元，资源勘探工业信息等支出73561元，住房保障支出462025元，灾害防治及应急管理支出预算455680元。支出预算较2025年增加1676890元，主要是基本支出预算增加717283元，项目支出预算增加959607元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入14882714元，一般公共预算财政拨款支出14882714元，比2025年增加1676890元。其中：基本支出9065232元，比2025年增加717283元，主要原因是财政政策改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5817482元，比2025年增加959607元，主要原因是年初项目增加等，主要用于基本公共服务等重点工作。

彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算118000元，与2025年相比无变动。其中：因公出国（境）费用0元，与2025年相比无变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费28000元，与2025年相比无变动；公务用车运行维护费90000元，与2025年相比无变动；公务用车购置费0元，与2025年相比无变动；主要原因是本年度未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1658364元，比上年增加63245元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3603519元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐钰琪    联系方式：78432125