彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府为乡级行政机关，下设5个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。乡政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）部门预算单位构成

彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府设置行政机构1个、其他事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数951.68万元，其中：一般公共预算拨款951.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2021减少 29.64万元，主要是人员经费中目标绩效考核拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数951.68万元，其中：一般公共服务437.68万元，文化旅游体育与传媒支出23.02万元，社会保障和就业190.42万元，卫生健康支出31.64万元，城乡社区支出7.27万元，农林水支出209.02万元，住房保障 52.64万元。支出比2021年减少29.64万元，主要是基本支出减少29.64万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入951.68万元，一般公共预算财政拨款支出951.68万元，比2021年减少29.64万元。其中：基本支出951.68万元，比2021年减少29.64万元，主要是人员经费中目标绩效考核拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2022年政府性基金无预算收入。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年减少2.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，比2021年减少2.55万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费10万元，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费225.72万元，比上年增加42.86万元，主要原因为乡村振兴，工作力度加强，导致运行经费增加。其主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。      

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈涛 023-78479001