彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

①加强基层党的建设。②促进经济社会发展。③强化公共服务职能。④推进基层社会治理。⑤维护社会安全稳定。⑥完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共彭水苗族土家族自治县委机构编制委员会关于印发〈善感乡职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（彭水委编发〔2024〕80号）文件，统一设置5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设置5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数14828231元，其中：一般公共预算拨款14361666元，政府性基金预算拨款466564元。收入较2025年增加1713234元，主要是项目支出经费拨款增加 1833180元。

（二）支出预算：2026年年初预算数14828231元，其中：一般公共服务支出预算6066891元，文化旅游体育与传媒支出预算331487元，社会保障和就业支出预算1910246元，卫生健康支出预算394834元，城乡社区支出预算682304元，农林水支出预算4875066元，资源勘探工业信息等支出预算82438元，住房保障支出预算484964元。支出预算较2025年增加1713234元，主要是基本支出预算减少119947元，项目支出预算增加1833180元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入14361666元，一般公共预算财政拨款支出14361666元，比2025年增加1263669元。其中：基本支出9078421元，比2025年减少119947元，主要原因是人员类经费和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5283245元，比2025年增加1383617元，主要原因是2025年项目资金结余等，主要用于保障2025年工程项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入466564元，政府性基金预算支出466564元，比2025年增加449564元，主要原因是2025年项目资金结余等，主要用于保障2025年工程项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算180500元，比2025年增加90000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年增加0元；公务接待费500元，比2025年增加0元；公务用车运行维护费    180000元，比2025年增加90000元，主要原因是我乡公务车编制增加一辆，故公务用车运行维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1684621元，比上年增加19111元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12000元：政府采购货物预算12000元；其中一般公共预算拨款政府采购  12000元元：政府采购货物预算12000元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14361666元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周子艺；联系方式：023-78479001