重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，推动全面从严治党向基层延伸。完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。统筹党的工作和基层社会治理工作，讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

2.促进经济社会发展。编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进农业结构调整，因地制宜发展生态特色产业，全面推进乡村振兴，促进经济增长方式转变和村（居）民增收。加强村镇规划建设、基础设施建设、生态环境保护、自然资源管理，改善群众生产生活环境。

3.强化公共服务职能。积极推进基本公共服务均等化，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。优化卫生健康、文化、体育、教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。

4.推进基层社会治理。加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系。健全基层自治制度，推进基层民主制度建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高自治整体水平，动员指导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与基层社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

5.维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。强化民主法制宣传教育，畅通群众诉求渠道，化解各类矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件，维护社会秩序稳定。抓好网络安全和数据安全工作。加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

郁山镇统筹设置内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，统筹设置二级事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4851.05万元，支出总计4851.05万元。收支较上年决算数增加206.47万元，增长4.45%，主要原因是本年度增加了政府性项目投资。

2.收入情况。2024年度收入合计4851.05万元，较上年决算数增加206.47万元，增长4.45%，主要原因是本年度增加了政府性项目投资。其中：财政拨款收入4851.05万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计4851.05万元，较上年决算增加206.47万元，增长4.45%，主要原因是本年度增加了政府性项目投资。其中：基本支出2320.03万元，占47.83%；项目支出2531.02万元，占52.17%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是两年都无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4851.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加206.47万元，增长4.45%。主要原因是本年度增加了政府性项目投资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4821.26万元，较上年决算数增加463.4万元，增长10.63%。主要原因是项目增多，本年安排的农林水项目支出较上年增多。较年初预算数增加2068.8万元，增长75.16%。主要原因是项目增多，调整增加政府性项目投资2531万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4821.26万元，较上年决算数增加463.4万元，增长10.63%。主要原因是项目增多，本年安排的农林水项目支出较上年增多。较年初预算数增加2068.8万元，增长75.16%。主要原因是项目增多，调整增加政府性项目投资2531万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是两年都无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出839.79万元，占17.31%，较年初预算数减少57.88万元，减少6.45%，主要原因是人员经费减少、日常经费开支减少。

（2）公共安全支出25.74万元，占0.53%，较年初预算数增加25.74万元，增长100%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.69万元，占0.67%，较年初预算数减少1.85万元，减少5.36%，主要原因是日常经费开支减少。

（4）社会保障与就业支出365.87万元，占7.54%，较年初预算数增加24.04万元，增长7.03%，主要原因是人员基数调资增资，日常经费开支增多。

（5）卫生健康支出61.1万元，占1.26%，较年初预算数减少2.6万元，减少4.08%，主要原因是相关人员减少，相关医疗费用减少。

（6）城乡社区支出354.95万元，占7.32%，较年初预算数增加19.85万元，增长5.92%，主要原因是城乡社区环境卫生整治支出增加。

（7）农林水支出3055.36万元，占62.98%，较年初预算数增加2039.78万元，增长200.55%，主要原因是年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出预算2494.88万元。

（8）住房保障支出69.98万元，占1.44%，较年初预算数减少1.85万元，减少2.58%，主要原因是纳入年初预算的住房公积金人员减少。

（9）灾害防治及应急管理支出45.57万元，占0.98%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算数正常列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2320.03万元。其中：人员经费1582.43万元，较上年决算数减少37.09万元，减少2.29%，主要原因是纳入年初预算的人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费737.6万元，较上年决算数增加110.1万元，增长17.55%，主要原因是人员增多及年中增加预算项目经费开支增多，本年度涉及办公费支付法院执行项目金额63万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入29.79万元，较上年决算数减少256.93万元，减少89.61%，主要原因是2024年政府性基金预算安排的项目较上年减少。本年支出29.79万元，较上年决算数减少256.93万元，减少89.61%，主要原因是2024年政府性基金预算安排的项目较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数减少10万元，下降52.63%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少1万元，下10%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费9万元，主要用于公务车加油、维修。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算数正常列支。。较上年支出数减少1万元，下降10%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本单位2024年度未发生公务接待费支出，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支3.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长12.33%，主要原因是会议数量增加。本年度培训费支出5.48万元，较上年决算数增加5.34万元，增长3814.29%，主要原因是人员培训较上年增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出678.3万元，主要用于开支支办公费、水电费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加423.52万元，下降166.23%，主要原因是上年度机关运行经费只填报了2010301的公用经费，今年填报了整个机关的。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额96.64万元，其中：政府采购货物支出96.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购红薯智慧云平台。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人:李佳   023-78455003