彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府2021年部门预算公开报告

彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成

郁山镇内设17个机构科室，分别是党政办、党群办、财政办、经发办、平安办、应急办、社事办、人大办、建环办、行政执法办、文化站、社保所、农服中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、自然资源和林业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2026.1527万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少122.43万元，主要是人员经费拨款减少122.43万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2026.1527万元，其中：一般公共服务支出预算743.934871万元，文化与传媒支出预算32.7697.26万元，社会保障和就业支出预算132.596668万元，卫生健康支出预算52.182359万元，住房保障支出预算77.606616万元，城乡社区支出预算131.998564万元，农林水利支出预算501.196438万元，灾害防治及应急管理支出预算53.867458万元。支出预算较2020年减少122.43万元，主要是基本支出预算减少122.43万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2026.1527万元，一般公共预算财政拨款支出2026.1527万元，比2020年减少122.43万元。其中：基本支出2026.1527万元，比2020年减少122.43万元，主要原因是压缩支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因两年都未预算项目支出。

彭水苗族土家族自治县郁山镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算38.29万元，比2020年减少1.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是两年都未安排本项费用预算；公务接待费15.1万元，比2020年减少0.37万元，主要原因是规范公务接待程序，减少了接待费用支出；公务用车运行维护费23.28万元，比2020年减少0.72万元，主要原因是节能减排，节约公务车运行成本；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是两年都未安排本项费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费524.27万元，比上年增加31.29万元，主要原因为2021年委托业务费支出增加，换届选举会议费和培训费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：李佳 78455003

表1
彭水苗族土家族自治县郁山镇财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2026.15	一、本年支出	2026.15	2026.15
一般公共预算拨款	2026.15	一般公共服务支出	743.93	743.93
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款		教育支出
政府性基金预算拨款		科学技术支出
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	32.77	32.77
		社会保障和就业支出	432.6	432.6
		卫生健康支出	52.18	52.18
		节能环保支出
		城乡社区支出	132	132
		农林水支出	501.2	501.2
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	77.6	77.6
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	53.87	53.87
		二、结转下年

收入总数	2026.15	支出总数	2026.15

表2
彭水苗族土家族自治县郁山镇一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2026.15	2026.15
201	一般公共服务支出	743.93	743.93
20101	人大事务	45.65	45.65
2010101	行政运行	41.65	41.65
2010104	人大会议	4	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.36	531.36
2010301	行政运行	478.54	478.54
2010350	事业运行	52.82	52.82
20106	财政事务	15.42	15.42
2010601	行政运行	15.42	15.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.84	120.84
2013101	行政运行	120.84	120.84
20138	市场监督管理事务	2	2
2013899	其他市场监督管理事务	2	2
20199	其他一般公共服务支出	28.66	28.66
2019999	其他一般公共服务支出	28.66	28.66
207	文化旅游体育与传媒支出	32.77	32.77
20701	文化和旅游	32.77	32.77
2070109	群众文化	32.77	32.77
208	社会保障和就业支出	432.6	432.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.55	47.55
2080109	社会保险经办机构	47.55	47.55
20805	行政事业单位养老支出	184.83	184.83
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87
20808	抚恤	3.41	3.41
2080802	伤残抚恤	3.41	3.41
20810	社会福利	4.34	4.34
2081001	儿童福利	4.34	4.34
20821	特困人员救助供养	149.19	149.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.17	2.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	147.02	147.02
20825	其他生活救助	11.3	11.3
2082502	其他农村生活救助	11.3	11.3
20828	退役军人管理事务	31.98	31.98
2082850	事业运行	31.98	31.98
210	卫生健康支出	52.18	52.18
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8
212	城乡社区支出	132	132
21201	城乡社区管理事务	32	32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32	32
21205	城乡社区环境卫生	100	100
2120501	城乡社区环境卫生	100	100
213	农林水支出	501.2	501.2
21301	农业农村	120.59	120.59
2130104	事业运行	97.47	97.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.12	23.12
21302	林业和草原	35.97	35.97
2130204	事业机构	35.97	35.97
21307	农村综合改革	344.64	344.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.64	344.64
221	住房保障支出	77.6	77.6
22102	住房改革支出	77.6	77.6
2210201	住房公积金	77.6	77.6
224	灾害防治及应急管理支出	53.87	53.87
22401	应急管理事务	17.32	17.32
2240101	行政运行	17.32	17.32
22402	消防事务	36.55	36.55
2240299	其他消防事务支出	36.55	36.55

表3
彭水苗族土家族自治县郁山镇一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2026.15	1491.87	534.28
301	工资福利支出	939.88	939.88
30101	基本工资	208.82	208.82
30102	津贴补贴	152.57	152.57
30103	奖金	11.07	11.07
30107	绩效工资	63.27	63.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.73	67.73
30109	职业年金缴费	33.86	33.86
30110	职工基本医疗保险	35.98	35.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	4.8
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62
30113	住房公积金	77.6	77.6
30114	医疗费	16.61	16.61
30119	其他工资福利支出	259.95	259.95
302	商品和服务支出	524.28		524.28
30201	办公费	149.03		149.03
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	17		17
30211	差旅费	106.04		106.04
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	6		6
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	15.01		15.01
30226	劳务费	110		110
30228	工会经费	5.08		5.08
30231	公务车运行维护费	23.28		23.28
30239	其他交通费用	31.2		31.2
30299	其他商品和服务支出	38.51		38.51
303	对个人和家庭的补助	551.99	551.99
30305	生活补助	469.99	469.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82	82
309	资本性支出（基本建设）	10		10
30902	办公设备购置	10		10

表4
彭水苗族土家族自治县郁山镇一般公共预算“三公”经费支出表

				单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费

38.29		23.28			23.28	15.01

表5
彭水苗族土家族自治县郁山镇政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6
彭水苗族土家族自治县郁山镇部门收支总表

				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2026.15	一般公共服务支出	743.93
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	32.77
		社会保障和就业支出	432.6
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出	52.18
		节能环保支出
		城乡社区支出	132
		农林水支出	501.2
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	77.6
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	53.87
本年收入合计	2026.15	本年支出合计	2026.15
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	2026.15	支出总计	2026.15

表7
彭水苗族土家族自治县郁山镇部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
合计		2026.15		2026.15
2010101	行政运行	41.65		41.65
2010104	人大会议	4		4
2010301	行政运行	478.54		478.54
2010350	事业运行	52.82		52.82
2010601	行政运行	15.42		15.42
2013101	行政运行	120.84		120.84
2013899	其他市场监督管理事务	2		2
2019999	其他一般公共服务支出	28.66		28.66
2070109	群众文化	32.77		32.77
2080109	社会保险经办机构	47.55		47.55
2080501	行政单位离退休	52.78		52.78
2080502	事业单位离退休	30.45		30.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73		67.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87		33.87
2080802	伤残抚恤	3.41		3.41
2081001	儿童福利	4.34		4.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.17		2.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	147.02		147.02
2082502	其他农村生活救助	11.3		11.3
2082850	事业运行	31.98		31.98
2101101	行政单位医疗	22.96		22.96
2101102	事业单位医疗	19.43		19.43
2101103	公务员医疗补助	9.8		9.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32		32
2120501	城乡社区环境卫生	100		100
2130104	事业运行	97.47		97.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.12		23.12
2130204	事业机构	35.97		35.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.64		344.64
2210201	住房公积金	77.6		77.6
2240101	行政运行	17.32		17.32
2240299	其他消防事务支出	36.55		36.55

表8
彭水苗族土家族自治县郁山镇部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		2026.15	2026.15
2010101	行政运行	41.65	41.65
2010104	人大会议	4	4
2010301	行政运行	478.54	478.54
2010350	事业运行	52.82	52.82
2010601	行政运行	15.42	15.42
2013101	行政运行	120.84	120.84
2013899	其他市场监督管理事务	2	2
2019999	其他一般公共服务支出	28.66	28.66
2070109	群众文化	32.77	32.77
2080109	社会保险经办机构	47.55	47.55
2080501	行政单位离退休	52.78	52.78
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87
2080802	伤残抚恤	3.41	3.41
2081001	儿童福利	4.34	4.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.17	2.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	147.02	147.02
2082502	其他农村生活救助	11.3	11.3
2082850	事业运行	31.98	31.98
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32	32
2120501	城乡社区环境卫生	100	100
2130104	事业运行	97.47	97.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.12	23.12
2130204	事业机构	35.97	35.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.64	344.64
2210201	住房公积金	77.6	77.6
2240101	行政运行	17.32	17.32
2240299	其他消防事务支出	36.55	36.55

表9

彭水苗族土家族自治县郁山镇政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

货物类

服务类

工程类