彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是统筹党的工作和基层社会治理工作，讨论和决定职责范围内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；二是编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级；三是积极推进基本公共服务均等化，创新公共服务供给方式，实现基本公共服务全覆盖；四是维护社会安全稳定，统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。

（二）单位构成

郁山镇单位内设5个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数24488653元，其中：一般公共预算拨款24485757元，政府性基金预算拨款2896元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少3579497元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少3582393元。

（二）支出预算：2026年年初预算数24488653元，其中：一般公共服务支出预算8465462元，文化旅游体育与传媒支出预算563826元，社会保障和就业支出预算3220580元，卫生健康支出预算622303元，城乡社区支出预算3347656元，农林水支出预算6975429元，资源勘探工业信息等支出预算128122元，住房保障支出预算709595元，灾害防治及应急管理支出预算455680元。支出预算较2025年减少3579497元，主要是基本支出预算减少492397元，项目支出预算减少3089996元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入24485757元，一般公共预算财政拨款支出24485757元，比2025年减少3582393元。其中：基本支出13722583元，比2025年减少492397元，主要原因是人员减少、人员经费支出预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10763174元，比2025年减少3089996元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少等，主要用于市政管理、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2896元，政府性基金预算支出2896元，比2025年增加2896元，主要原因是政府性基金投资项目增加，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算188000元，比2025年减少2000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年减少0元，主要原因是两年都未安排本项费用预算；公务接待费98000元，比2025年减少2000元，主要原因是规范公务接待程序，减少了接待费用支出预算；公务用车运行维护费90000元，比2025年减少0元，主要原因是公务车定额预算；公务用车购置费0元，比2025年减少0元；主要原因是两年都未安排本项费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2133639元，比上年减少11984元，主要原因为人员减少、办公费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购10000元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24488653元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳；联系方式：78455003