彭水苗族土家族自治县保家镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设，加强党的全面领导，落实全面从严治党要求；促进经济社会发展，编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级；强化公共服务职能，推进基本公共服务均等化，实现基本公共服务全覆盖；推进基层社会治理，加强党对基层治理的全面领导，完善党领导下的基层社会治理体系；维护社会安全稳定，统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作；完成县委、县政府交办的事项。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县保家镇人民政府内设5个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是保家镇便民服务中心（退役军人服务站）、保家镇综合行政执法大队、保家镇新时代文明实践服务中心、保家镇村镇建设服务中心、保家镇产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数32688114元，其中：一般公共预算拨款32645114元，政府性基金预算拨款43000元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年减少6754390元，主要是农林水支出经费拨款减少7354407元、城乡社区支出经费拨款减少468040元。

（二）支出预算：2026年年初预算数32688114元，其中：一般公共服务支出预算13944413元，文化旅游体育与传媒支出预算318261元，社会保障和就业支出预算5142435元，卫生健康支出预算981501元，城乡社区支出预算3907273元，农林水支出预算6418366元，资源勘探工业信息等支出预算121910元，住房保障支出预算1140434元，灾害防治及应急管理支出预算713520元。支出预算较2025年减少6754390元，主要是基本支出预算增加2751753元，项目支出预算减少9041203元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入32688114元，一般公共预算财政拨款支出32645114元，比2025年减少6289450元。其中：基本支出21809978元，比2025年增加2751753元，主要原因是本年预算人数较上年增加，人员经费较上年增加2482429元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；日常公用经费较上年增加269324元，主要保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10835136元，比2025年减少9041203元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金比上年预算减少7523013元,一般行政管理事务预算比上年减少1640000元，本年纳入基本支出预算中。

2026年政府性基金预算收入43000元，政府性基金预算支出43000元，比2025年减少464940元，主要原因是本年只预算了2025年彭水自治县保家镇农村公路水毁修复工程资金43000元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算415000元，比2025年增加121110元。其中：因公出国（境）费用0元，比2025年增加0元；公务接待费70000元，比2025年增加1110元，主要原因是节约经费，缩减接待费开支；公务用车运行维护费345000元，比2025年增加120000元，主要用于保障公务车正常运行；公务用车购置费0元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3224767元，比上年增加269324元。主要原因是预算人数较上年增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29797171元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车2辆、特种专业用车16辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任丽芳；联系方式：023-78462029