重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡人民政府 2023年部门预算情况说明

彭水苗族土家族自治县棣棠乡人民政府2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，不断培育市场体系，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设；

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

一是棣棠乡人民政府设置职能办公室9个，分别为党政办、经发办、民政社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、党群办及综合行政执法办。二是棣棠乡设下属事业单位6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源林业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1012.53万元，其中：一般公共服务支出预算482.14万元，社会保障和就业支出预算154.79万元，卫生健康支出预算29.56万元，城乡社区支出17.27万元，农林水支出245.74万元，住房保障支出预算49.64万元。收入较2022年增加69.66 万元，主要是基本收入增加69.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1012.53万元，其中：一般公共服务支出预算482.14万元，社会保障和就业支出预算154.79万元，卫生健康支出预算29.56万元，城乡社区支出17.27万元，农林水支出245.74万元，住房保障支出预算49.64万元。支出预算较2022年增加69.66万元，主要是基本支出预算增加62万元，项目支出预算增加7.66万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1012.53万元，一般公共预算财政拨款支出1012.53万元，比2022年增加69.66万元。其中：基本支出884.55万元，比2022年增加148.48万元，主要原因是工资福利支出和其他对个人和家庭补助增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出127.97万元，比2022年减少79.25万元，主要原因是特殊困难群众由县民政局直接支付等，主要用于人大会议费用和城乡环境卫生以及村民委保障等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19.20万元，比2022年减少0.08万元。其中：公务接待费9.2万元，比2022年减少0.08万元，主要原因是严格控制经费；公务用车运行维护费10万元，比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费224.03万元，比上年减少21.74万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1012.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张晓伟联系方式：电话：023-78419003

表一
	彭水苗族土家族自治县棣棠乡财政拨款收支总表
							单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	一、本年收入	1,012.53	一、本年支出	1,012.53	1,012.53
	一般公共预算资金	1,012.53	一般公共服务支出	482.14	482.14
	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	154.79	154.79
			卫生健康支出	29.56	29.56
			城乡社区支出	17.27	17.27
			农林水支出	245.74	245.74
			住房保障支出	49.64	49.64

	二、上年结转		二、结转下年
	一般公共预算拨款
	政府性基金预算拨款
	国有资本经营收入

	收入合计	1,012.53	支出合计	1,012.53	1,012.53

表二

彭水苗族土家族自治县棣棠乡一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,012.53	884.55	127.97
201	一般公共服务支出	482.14	477.64	4.50
20101	人大事务	23.53	21.53	2.00
2010101	行政运行	21.53	21.53
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.78	353.28	0.50
2010301	行政运行	323.83	323.33	0.50
2010350	事业运行	29.96	29.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.83	102.83
2013101	行政运行	102.83	102.83
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38
20701	文化和旅游	33.38	33.38
2070109	群众文化	33.38	33.38
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52
2080109	社会保险经办机构	14.52	14.52
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16
20810	社会福利
2081001	儿童福利
20821	特困人员救助供养
2082102	农村特困人员救助供养支出
20825	其他生活救助
2082502	其他农村生活救助
20828	退役军人管理事务	31.49	31.49
2082850	事业运行	31.49	31.49
210	卫生健康支出	29.56	29.56
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
21015	医疗保障管理事务	0.45	0.45
2101501	行政运行	0.45	0.45
212	城乡社区支出	17.27		17.27
21205	城乡社区环境卫生	17.27		17.27
2120501	城乡社区环境卫生	17.27		17.27
213	农林水支出	245.74	139.54	106.20
21301	农业农村	94.31	94.31
2130104	事业运行	69.39	69.39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.92	24.92
21302	林业和草原	45.23	45.23
2130204	事业机构	45.23	45.23
21307	农村综合改革	106.20		106.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.20		106.20
221	住房保障支出	49.64	49.64
22102	住房改革支出	49.64	49.64
2210201	住房公积金	49.64	49.64

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
	彭水苗族土家族自治县棣棠乡一般公共预算财政拨款基本支出预算表

	（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
	经济分类科目		2023年基本支出
	科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计		884.55	655.52	229.03
	301	工资福利支出	594.11	594.11
	30101	基本工资	134.61	134.61
	30102	津贴补贴	88.39	88.39
	30103	奖金	6.62	6.62
	30107	绩效工资	42.86	42.86
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	52.32
	30109	职业年金缴费	26.16	26.16
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72
	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26
	30113	住房公积金	49.64	49.64
	30114	医疗费	7.40	7.40
	30199	其他工资福利支出	158.12	158.12
	302	商品和服务支出	224.03		224.03
	30201	办公费	45.31		45.31
	30205	水费	2.01		2.01
	30206	电费	14.00		14.00
	30207	邮电费	6.56		6.56
	30211	差旅费	39.80		39.80
	30213	维修（护）费	3.00		3.00
	30215	会议费	11.00		11.00
	30216	培训费	15.83		15.83
	30217	公务接待费	9.20		9.20
	30226	劳务费	7.00		7.00
	30228	工会经费	3.07		3.07
	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	30239	其他交通费用	20.30		20.30
	30299	其他商品和服务支出	36.97		36.97
	303	对个人和家庭的补助	61.41	61.41
	30305	生活补助	31.51	31.51
	30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	29.90
	310	资本性支出	5.00		5.00
	31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

彭水苗族土家族自治县棣棠乡一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.20

10.00

9.20

表五

彭水苗族土家族自治县棣棠乡政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六

彭水苗族土家族自治县棣棠乡部门收支总表

					单位：万元

	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	1,012.53	合计	1,012.53
	一般公共预算资金	1,012.53	一般公共服务支出	482.14
	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.38
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	154.79
	财政专户管理资金		卫生健康支出	29.56
	事业收入资金		城乡社区支出	17.27
	上级补助收入资金		农林水支出	245.74
	附属单位上缴收入资金		住房保障支出	49.64
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七彭水苗族土家族自治县棣棠乡部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		1,012.53	1,012.53
201	一般公共服务支出	482.14	482.14
20101	人大事务	23.53	23.53
2010101	行政运行	21.53	21.53
2010104	人大会议	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.78	353.78
2010301	行政运行	323.83	323.83
2010350	事业运行	29.96	29.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.83	102.83
2013101	行政运行	102.83	102.83
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38
20701	文化和旅游	33.38	33.38
2070109	群众文化	33.38	33.38
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52
2080109	社会保险经办机构	14.52	14.52
20805	行政事业单位养老支出	108.78	108.78
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16
20828	退役军人管理事务	31.49	31.49
2082850	事业运行	31.49	31.49
210	卫生健康支出	29.56	29.56
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
21015	医疗保障管理事务	0.45	0.45
2101501	行政运行	0.45	0.45
212	城乡社区支出	17.27	17.27
21205	城乡社区环境卫生	17.27	17.27
2120501	城乡社区环境卫生	17.27	17.27
213	农林水支出	245.74	245.74
21301	农业农村	94.31	94.31
2130104	事业运行	69.39	69.39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.92	24.92
21302	林业和草原	45.23	45.23
2130204	事业机构	45.23	45.23
21307	农村综合改革	106.20	106.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.20	106.20
221	住房保障支出	49.64	49.64
22102	住房改革支出	49.64	49.64
2210201	住房公积金	49.64	49.64

表八

	彭水苗族土家族自治县棣棠乡部门支出总表


													单位：万元
	科目编码		科目名称				总计			基本支出			项目支出
	合计						1,012.53			884.55			127.97
	201		一般公共服务支出				482.14			477.64			4.50
	20101		人大事务				23.53			21.53			2.00
	2010101		行政运行				21.53			21.53
	2010104		人大会议				2.00						2.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				353.78			353.28			0.50
	2010301		行政运行				323.83			323.33			0.50
	2010350		事业运行				29.96			29.96
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				102.83			102.83
	2013101		行政运行				102.83			102.83
	20138		市场监督管理事务				2.00						2.00
	2013899		其他市场监督管理事务				2.00						2.00
	207		文化旅游体育与传媒支出				33.38			33.38
	20701		文化和旅游				33.38			33.38
	2070109		群众文化				33.38			33.38
	208		社会保障和就业支出				154.79			154.79
	20801		人力资源和社会保障管理事务				14.52			14.52
	2080109		社会保险经办机构				14.52			14.52
	20805		行政事业单位养老支出				108.78			108.78
	2080501		行政单位离退休				23.30			23.30
	2080502		事业单位离退休				6.99			6.99
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.32			52.32
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				26.16			26.16
	20828		退役军人管理事务				31.49			31.49
	2082850		事业运行				31.49			31.49
	210		卫生健康支出				29.56			29.56
	21011		行政事业单位医疗				29.12			29.12
	2101101		行政单位医疗				12.61			12.61
	2101102		事业单位医疗				11.95			11.95
	2101103		公务员医疗补助				4.56			4.56
	21015		医疗保障管理事务				0.45			0.45
	2101501		行政运行				0.45			0.45
	212		城乡社区支出				17.27						17.27
	21205		城乡社区环境卫生				17.27						17.27
	2120501		城乡社区环境卫生				17.27						17.27
	213		农林水支出				245.74			139.54			106.20
	21301		农业农村				94.31			94.31
	2130104		事业运行				69.39			69.39
	2130152		对高校毕业生到基层任职补助				24.92			24.92
	21302		林业和草原				45.23			45.23
	2130204		事业机构				45.23			45.23
	21307		农村综合改革				106.20						106.20
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助				106.20						106.20
	221		住房保障支出				49.64			49.64
	22102		住房改革支出				49.64			49.64
	2210201		住房公积金				49.64			49.64
表九
彭水苗族土家族自治县棣棠乡政府采购预算明细表
																单位：万元
项目编号		项目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
					5

表十
彭水苗族土家族自治县棣棠乡部门整体绩效目标表


					单位：万元
部门(单位)名称		彭水苗族土家族自治县棣棠乡		部门支出预算数	1,012.53
当年整体绩效目标		加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。 ;加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。 ;加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。 ;保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。 ;2022年中央彩票公益金支持体育事业发展补助资金;
	绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
		服务对象满意度	10	%	≥	10
		使用者满意度	10	%	≥	10
		反映受益群体满意度情况	10	%	≥	10
		受益群体满意度	10	%	≥	10
			20	%	≥	20
		单位建设成本	10	%	≥	10
			40	%	≥	40
			20	%	≥	20
		补助政策知晓率	20	%	≥	20
		制作成本	20	%	≥	20
		补助人数（户数）	40	%	≥	40
		人均（户均）补助标准	20	%	≥	20
		参会人次	40	%	≥	40
		平均补助标准	20	%	≥	20
		人均会议费用	20	%	≥	20
		补助标准	40	%	≥	40
		设备完好率	40	%	≥	40
		设备利用率	20	%	≥	20
		平均维护成本	20	%	≥	20
		反映建设工程量完成情况	40	%	≥	40
		反映工程建设按计划开工情况	20	%	≥	20
		反映基础设施建设成本	20	%	≥	20
		购买服务数量	40	%	≥	40
		带动社会投资	20	%	≥	20
		人均费用	20	%	≥	20
		设施服务覆盖人口	20	%	≥	20
		补助到位时间	20	%	≥	20
		累计投资计划完成率	20	%	≥	20
		设施服务覆盖面积	40	%	≥	40
		建设面积	20	%	≥	20
		项目按计划开工率	20	%	≥	20
		设备购置成本	20	%	≥	20

表十一

彭水苗族土家族自治县棣棠乡项目绩效目标表

单位信息：

820001-彭水苗族土家族自治县棣棠乡人民政府（本级）

预算项目：

50024322T000000093080-遗属补助

职能职责与活动：

14-加强运转保障职能/05-遗属人员补助

主管部门：

820-彭水苗族土家族自治县棣棠乡

项目经办人：

张晓伟

项目总额：

7.68

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

18225323111

其中:财政资金：

7.68

万元

年度目标：

2021年遗属人员补助

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

数量指标

2021年遗属人员补助6人

＝

人数

正向指标

产出指标

时效指标

遗属人员补助及时发放时间

＜

天

反向指标

产出指标

时效指标

遗属人员补助周期

＝

月

正向指标

效益指标

社会效益指标

遗属政策知晓率

＞

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

遗属人员满意率

＞

正向指标