重庆市彭水苗族土家族自治县芦塘乡人民政府

2024年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

芦塘乡人民政府作为基层国家行政机关，核心是贯彻落实上级政策、服务辖区群众。其主要职责包括：宣传执行党和国家的法律法规与方针政策，制定并实施本乡经济社会发展规划，推动乡村产业发展与基础设施建设，壮大村集体经济以促群众增收。同时，负责政务服务与民生保障，办理社保、民政救助等事项，落实教育、医疗、就业等公共服务。此外，还承担社会治理任务，排查化解矛盾纠纷，开展安全生产监管与应急处置，维护辖区稳定；推进生态环保与乡村建设，整治人居环境；指导村民自治，并完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

芦塘乡人民政府单位内设10个机构科室，分别是基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、村镇建设服务中心、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1808.14万元，支出总计1433.40万元。收支较上年决算数增加374.74万元，上升26.14%，主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1808.14万元，较上年决算数增加374.74万元，上升26.14%，主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。其中：财政拨款收入1808.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1808.14万元，较上年决算数增加374.74万元，上升26.14%，主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。其中：基本支出896.07万元，占49.56%；项目支出912.07万元，占50.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1808.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加374.74万元，上升26.14%，主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1808.14万元，较上年决算数增加395.74万元，上升28.02%。主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。较年初预算数增加839.58万元，增长86.68%，主要原因是部分项目没有在年初预算之中。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1808.14万元，较上年决算数增加395.74万元，上升28.02%。主要原因是本单位新进人员较多，项目投入相比上年度增加。较年初预算数增加839.58万元，增长86.68%，主要原因是部分项目没有在年初预算之中。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出411.61万元，占22.76%，较年初预算数增加34.58万元，上升9.17%，主要原因是本单位新进人员较多。

（2）公共安全支出8.16万元，占0.45%，较年初预算数增加8.16万元，增长100.00%，主要原因是年初我单位未预算，该项目由部门安排到我单位。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.57万元，占0.97%，较年初预算数增加3.02万元，增长20.76%。

（4）社会保障与就业支出151.39万元，占8.37%，较年初预算数增加6.43万元，增长4.43%，主要原因是民政救助对象支出增加。

（5）卫生健康支出29.61万元，占1.64%，较年初预算数减少0.4万元，下降1.3%，主要原因是人员医保支出减少。

（6）城乡社区支出29.79万元，占1.64%，较年初预算数无增减。

（7）农林水支出1125.88万元，占62.27%，较年初预算数增加787.84万元，增长233.06%，主要原因是乡村振兴方面安排的项目支出我单位年初未预算，由县级各部门安排。        （8）住房保障支出34.13万元，占1.89%，较年初预算数基本无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出896.07万元。其中：人员经费723.50万元，较上年决算数基本无变化。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费172.56万元，较上年决算数减少42.2万元，减少19.65%，主要原因是主厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降43.18%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格管控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车辆的运行费用。费用支出较年初预算数减少3万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，严格管控。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2024年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63元，较上年决算数减少1.37万元，下降68.75%，主要原因是厉行节约，严格管控，合理支出。本年度培训费支出2.86万元，较上年决算数增加2.78万元，主要原因是本单位本年度外出培训人员增加以及培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出144.29万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。

机关运行经费较上年支出数增加50.30万元，上升53.51%，主要原因是本单位新进人员增加，办公费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78435562