彭水苗族土家族自治县芦塘乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设，党的全面领导，落实全面从严治党要求。

2.促进经济社会发展，做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。

3.强化公共服务职能，积极推进基本公共服务均等化，实现基本公共服务全覆盖。

4.推进基层社会治理，加强党对基层治理的全面领导，完善基层社会治理体系。

5.维护社会安全稳定，统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县芦塘乡人民政府内设5个科室，分别是基层治理指挥中心、经济发展办公室、平安法治办公室、党的建设办公室和民生服务办公室。下属5个二级预算单位，分别是综合执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心，产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12903191元，其中：一般公共预算拨款12903191元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较2025年增加1856214元，主要是社会保障和就业支出预算、一般公共服务支出预算经费拨款增加1856214元。

（二）支出预算：2026年年初预算数12903191元，其中：一般公共服务支出预算5449866元，文化旅游体育与传媒支出161977元，城乡社区支出预算296800元，社会保障和就业支出预算1693596元，卫生健康支出预算338913元，住房保障支出预算409357元，农林水支出预算4499330元。支出预算较2025年增加1856214元，主要是基本支出预算增加665223元，项目支出预算增加1190991元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入12903191元，一般公共预算财政拨款支出12903191元，比2025年增加1856214元。其中：基本支出8229461元，比2025年增加665223元，主要原因是单位新招入编制人员增多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4673730元，比2025年增加1190991元，主要原因是新增项目等，主要用于城乡社区管理事务等重点工作。

彭水苗族土家族自治县芦塘乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元，与2025年相比增加90000元。其中：无因公出国（境）费用，较2025年无变化；公务接待费1万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费180000元，与2025年相比增加90000元，主要是环卫垃圾车辆与应急保障车辆增加；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费11422500元，比上年增加45700元，主要原因为单位有新招录编制人员，预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额100000元：其中一般公共预算拨款政府采购100000元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1783000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆、特殊车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏路阳；联系方式：023-78435562