彭水苗族土家族自治县乔梓乡人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。二是促进经济社会发展，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进农业结构调整，因地制宜发展生态特色产业，全面推进乡村振兴，促进经济增长方式转变和村民增收。三是强化公共服务职能，优化卫生健康、文化、体育、教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。

（二）单位构成

 乔梓乡人民政府内设5个机构（科室），分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属6个二级预算单位，分别是乔梓乡人民政府本级，便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11962369元，其中：一般公共预算拨款 11962369元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2025年增加356144元，主要是人员经费、办公经费等拨款增加 356144元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 11962369元，其中：一般公共服务支出预算6175110元，文化旅游体育与传媒支出预算330504元，社会保障和就业支出预算2003119元，卫生健康支出预算 403866元，城乡社区支出397340元，农林水支出2120199元，资源勘探工业信息等支出50835元，住房保障支出预算481395元。支出预算较2025年增加 356144元，主要是基本支出预算增加 265185元，项目支出预算增加 90959元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11962369元，一般公共预算财政拨款支出11962369元，比2025年增加356144   元。其中：基本支出9435255元，比2025年增加265185元，主要原因是人员增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2527114元，比2025年增加90959元，主要原因是项目及特定目标类预算增加等，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。

乔梓乡人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算97000元，比2025年减少23000元。其中：因公出国（境）费用0元，较2025年无变化；公务接待费7000元，比2025年减少23000元，主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；公务用车运行维护费90000元，较2025年无变化；公务用车购置费0元，较2025年无变化；主要原因是无新购公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1688865元，比上年增加841元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额30000元：政府采购货物预算30000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购30000元：政府采购货物预算30000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11962369元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙红英；联系方式：023-78438503