重庆市彭水自治县人民政府办公室2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责对各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门向政府请示的事项提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。加强调查研究工作，向县政府领导同志报告政府工作以及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面服务。承担县政府政务值班，负责县长公开电子信箱、县长公开电话反映事项的督促办理。督促检查县政府各部门（管委会）、各乡镇人民政府（街道办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况。承担县政务（政府信息）公开领导小组办公室日常工作，负责县政府办政务（政府信息）公开日常工作，指导协调全县政务（政府信息）公开工作。督办落实人大代表、政协委员提出的涉及政府工作的建议、提案。牵头推进全县“放管服”改革和“互联网+政务服务”工作，承担行政审批制度改革等职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理职责。负责全县机关事务管理工作，制定公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节约资源能源等管理制度和标准，并组织实施。推动后勤服务工作改革和发展。承担县委外办日常工作；负责全县外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理。承担县政府门户网站管理工作。承担政府信息系统整合共享工作。统筹编撰以县级行政区域冠名的地方志书、地方综合年鉴。完成县委、县政府交办的其他任务。其他有关职责分工。一是县级行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度并负责组织实施和监督检查。县政府办公室负责县级机关（包括县纪委监委机关、县委机关、县人大常委会机关、县政府机关、县政协机关、县级民主党派机关、县法院、县检察院、县级群众团体机关）、县委县政府直属事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定县级机关、县委县政府直属事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施。县级机关、县委县政府直属事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。二是县级接待工作职责分工。县委办公室负责全县重大公务接待统筹协调工作和县委重要接待工作，其他接待由县政府办公室负责。

  （二）机构设置。县政府办机关行政编制36名。设主任1名（兼任县政府外办主任、县政务办主任），副主任4名（县政府外办副主任、县政务办副主任由县政府办副主任兼任）；内设机构领导职数13名。机关后勤服务人员事业编制6名。

  （三）机构改革情况。彭水苗族土家族自治县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级。加挂彭水苗族土家族自治县政务服务管理办公室（简称县政务办）、彭水苗族土家族自治县人民政府外事办公室（简称县政府外办）牌子；中共彭水苗族土家族自治县委外事工作委员会办公室（简称县委外办）设在县政府办。不涉及预算指标、财务会计、资产等调整。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2018年度收入总计1404.91万元，其中本年收入1278.69万元，年初结转和结余126.22万元。2018年支出总计1335.23万元，年末结转和结余69.68万元。与2017年决算数相比，当年收入减少733万元，下降34%，当年支出减少676万元，下降34%。

    2.收入情况。2018年度收入总计1404.91万元，其中本年收入1278.69万元，均属财政拨款收入，年初结转和结余126.22万元。与2017年决算数相比，当年收入减少733万元，下降34%。

    3.支出情况。2018年度支出合计1335.23万元，较上年决算数减少676万元，下降34%，其中：基本支出1229.69万元，占92%；项目支出105.54万元，占8%。

4.结转结余情况。2018年度年末结转和结余69.68万元，较上年决算数减少56.54万元，下降45%，主要原因是累计结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2018年度财政拨款收入1278.69万元，年初财政拨款结转和结余126.22万元，与上年财政拨款决算数相比，减少670万元，下降34%。较年初预算数增加120万元，增长9%。主要原因是正常增资调资，保安物管人员及劳务派遣人员费用的增加，社会保险、住房公积金等缴费基数增加。

    2.支出情况。2018年度财政拨款支出1335.23万元，其中：较上年决算数减少620万元，下降32%。较年初预算数增加176万元，增长15%。主要原因是人员经费的刚性支出增加，保洁、保安物管人员及劳务派遣人员费用的增加。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余69.68万元，较上年决算数减少56.54万元，下降44.8%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1049.29万元，占79%，较年初预算数增加114.58万元，增长12%，主要原因是人员刚性支出增加。

（2）社会保障与就业支出161.19万元，占12%，较年初预算数增加31.83万元，增长24.6%，主要原因是机关养老保险和职业年金缴费支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出45.7万元，占3%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出31万元，占2%，属追加预算。主要用于农业生产救灾。

（5）住房保障支出48.05万元，占4%，与年初预算数一致。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2018年度一般公共财政拨款基本支出1229.69万元。其中：人员经费929.82万元，较上年决算数增加135.49万元，增长17%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费299.87万元，较上年决算数减少125.86万元，下降29.6%，主要原因是三公经费明显下降，办公费与上年相比也明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、其他交通费用。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计89.73万元，较年初预算数减少74.97万元，下降45.5%，较上年支出数减少70.22万元，下降43.9%，主要原因：  一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度无因公出国（境）费用。

2018年度无公务用车购置费。

2018年度公务用车运行维护费58.04万元，主要用于县内因公出行、政务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少36.66万元，下降38.7%，主要原因是实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.9万元，增长1.5%，主要原因是公务用车维修费较上年略有增加。

公务接待费31.69万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少38.31万元，下降54.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）支出，未发生公务用车购置费，公务用车保有量为6辆；国内公务接待509批次，3265人，2018年本部门人均接待费97元，车均维护费9.67万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出299.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、印刷费、维（护）费、设备更新费。机关运行经费较上年决算数减少125.86万元，下降29.56%。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，共有车辆6辆，均属应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出3.57万元、政府采购服务支出4.84万元。主要用于主要用于采购办公设备、空调、宣传费、维修（护）费。

五、预算绩效管理情况说明

根据彭财预〔2019〕19号文件要求，我单位不涉及该项内容。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息网站：重庆市彭水县公众信息网

联系方式：023-78442246

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  2018年度  金额单位：万元