重庆市彭水自治县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责对各乡镇政府（街道办事处）、县政府各部门向县政府请示的事项提出审核处理意见，报县政府领导审批；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动；加强调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；承担县政府政务值班，负责县长公开信箱、县长公开电话反映事项的督促办理；督促检查县政府各部门（管委会）、各乡镇人民政府（街道办事处）对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况；承担县政务（政府信息）公开领导小组办公室日常工作，负责县政府办政务（政府信息）公开日常工作，指导协调全县政务（政府信息）公开工作。督办落实人大代表、政协委员提出的涉及政府工作的建议、提案；牵头推进全县“放管服”改革和“互联网+政务服务”工作，承担行政审批制度改革等职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理职责；负责全县机关事务管理工作，制定公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节约资源能源等管理制度和标准，并组织实施，推动后勤服务工作改革和发展；承担县委外办日常工作；负责全县外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理；承担县政府门户网站管理工作；承担政府信息系统整合共享工作；统筹编撰以县级行政区域冠名的地方志书、地方综合年鉴；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、单位人员情况：县政府办机关行政编制36名。设主任1名（兼任县政府外办主任、县政务办主任），副主任4名（县政府外办副主任、县政务办副主任由县政府办副主任兼任）；内设机构领导职数13名。机关后勤服务编制6名。政策研究室事业编制14名。年末实有人数46人：其中事业9人，工勤7人，行政30人。

2、单位资产管理情况：落实专人负责登记造册，每个办公室的资产由使用人签字保管。对新购资产严格按《政府采购管理办法》执行，对资产的报废、处置、出租、划拨按程序审批办理，并调整相关账务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1676.17万元，支出总计1676.17万元。收支较上年决算数增加271.26万元、增长19.3%。

2.收入情况。2019年度收入合计1676.17万元，较上年决算数增加397.48万元（含累计结转结余126.22万元），增长31.1%，主要原因是正常增资调资，劳务派遣人员费用的增加，社会保险、住房公积金等缴费基数增加。其中：财政拨款收入1611.49万元，占96.1%；其他收入64.68万元，占3.8%。

3.支出情况。2019年度支出合计1676.17万元，较上年决算数增加340.9万元，增长25.5%，主要原因是人员支出的刚性支出，劳务派遣人员费用的增加，社会保险、住房公积金等缴费基数增加，其中：基本支出1142.9万元，占68.2%；项目支出533.2万元，占31.8%。

4.2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少69.68万元，下降100.0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1611.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加206.58万元，增长14.7%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1611.49万元，较上年决算数增加332.8万元，增长26.0%。较年初预算数减少130.28万元，下降7.5%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1611.49万元，较上年决算数增加276.26万元，增长20.7%。较年初预算数减少130.28万元，下降7.48%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少69.68万元，下降100.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1380.68万元，占85.7%，较年初预算数减少120.28万元，下降8.0%。

  （2）社会保障与就业支出133.19万元，占8.3%，较年初预算数减少9.75万元，下降6.8%。

  （3）卫生健康支出46.68万元，占2.9%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.5%。

  （4）住房保障支出50.94万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1142.95万元。其中：人员经费889.67万元，较上年决算数减少40.14万元，下降4.3%，主要原因是调入人员少于调出人员。公用经费253.28万元，较上年决算数减少46.60万元，下降15.5%，主要原因是三公经费明显下降，办公费与上年相比也明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计117.68万元，较年初预算数减少28.32万元，下降19.4%。较上年支出数增加27.95万元，增长31.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度无因公出国（境）费用。

2019年度公务车购置费26.86万元，主要用于购买一般公务用车。费用支出较年初预算数增加26.86万元，较上年支出数增加26.86万元。

2019年度公务车运行维护费64.11万元，主要用于县内因公出行、政务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少21.89万元，下降25.5%，主要原因是实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加6.07万元，增长10.5%，主要原因是公务用车使用年限增加，维修费较上年略有增加。

2019年度公务接待费26.71万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少33.29万元，下降55.5%较上年支出数减少4.98万元，下降15.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度未发生因公出国（境）支出，公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待428批次3058人，2019年度人均接待费87.34元，车均购置费26.86万元，车均维护费10.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度机关运行经费支出253.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、印刷费、维（护）费、设备更新费。机关运行经费较上年决算数减少46.6万元，下降15.5%。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费2.99万元，较上年决算数减少7.48万元，下降71.4%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.84万元，较上年决算数减少2.93万元，下降77.7%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中，应急保障用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度政府采购支出总额29.02万元，其中：政府采购货物支出27.02万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额29.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.02万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备、空调。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息网站：重庆市彭水县公众信息网

联系方式：023-78442246

财政拨款收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室                 2019年度                                         单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室              2019年度                                            单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室              2019年度                                            单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室                2019年度                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室                 2019年度                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室  单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县人民政府办公室              2019年度                                            单位：万元