彭水苗族土家族自治县人民政府政策研究室

关于2024年度部门决算的情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

协调县级部门和乡镇（街道）对改革发展重大问题进行调研，协助制定全县中长期发展规划，承担或参与县政府重要会议的统筹和重大政策性文件的撰写、修改、审核工作，协助承担全县政府系统网站建设管理、政务信息公开工作。具体分为：

1. 参与对中央、市委、市政府、县委重大决策部署开展研究分析，对全县经济社会发展、生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定等方面的重大问题开展调查研究，为县政府提供决策参考和咨询服务。

2. 围绕县政府重大决策部署和重点调研课题，协调县级部门和乡镇、街道进行专题调研；对县政府的重大决策实施情况进行跟踪调查和前瞻性研究，向县政府反映新情况、新问题、新经验，提出政策性意见和建议。

3. 协助有关单位研究制定全县中长期经济社会发展战略、发展规划和工作思路。

4. 承担全局性重大会务筹办和相关文稿的起草、修改、审核工作；承担或参与县政府重大政策性文件的起草、修改、审核工作；负责起草县政府汇报材料、县政府主要负责同志讲话等其他重要文稿。

5. 承担指导、协调全县政府系统网站建设管理和政务信息公开工作，并实施督查和绩效考评有关工作；承担县政府办公室内部信息刊物的编撰审核工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

县人民政府政策研究室设5个内设机构，分别是文秘科、经济科、社会科、咨政科、网络科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2024年度收入总计212.7万元，支出总计212.7万元。收支较上年决算数增加3.8万元，增长1.81%，主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。

2. 收入情况。2024年度收入合计212.7万元，较上年决算数增加3.8万元，增长1.81%，主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。其中：财政拨款收入212.7万元，占100.00%。

3. 支出情况。2024年度支出合计212.7万元，较上年决算数增加212.7万元，增长1.81%，主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。其中：基本支出212.7万元，占100.00%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计212.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.8万元，增长1.81%。主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入212.7万元，较上年决算数增加3.8万元，增长1.81%。主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。较年初预算数增加3.88万元，增长1.86%。主要原因事业人员薪级正常晋升、补发超额绩效奖，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出212.7万元，较上年决算数增加3.8万元，增长1.81%。主要原因是事业人员薪级正常晋升、社保公积金基数调整。较年初预算数增加3.88万元，增长1.86%。主要原因事业人员薪级正常晋升、补发超额绩效奖。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出166.23万元，占78.15%，较年初预算数减少4.05万元，下降2.38%。

（2）社会保障与就业支出27.76万元，占13.05%，较年初预算数增加7.92万元，增长39.92%。

（3）卫生健康支出8.79万元，占4.14%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出9.92万元，占4.66%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出212.7万元。其中：人员经费181.43万元，较上年决算数增加0.47万元，增长0.26%，主要原因事业人员薪级正常晋升、补发超额绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费31.27万元，较上年决算数增加3.33万元，增长11.92%，主要原因2024年实有人数多于2023年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

彭水苗族土家族自治县人民政府政策研究室为县人民政府办公室管理的正科级一类公益性事业单位，“三公”经费预算在县人民政府办公室账户中体现，未单独预算。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

彭水苗族土家族自治县人民政府政策研究室为县人民政府办公室管理的正科级一类公益性事业单位，会议费、培训费在县人民政府办公室账户中体现，未单独预算。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

 彭水苗族土家族自治县人民政府政策研究室为县人民政府办公室管理的正科级一类公益性事业单位，固定资产列在县人民政府办公室账户中。

（四）政府采购支出情况说明。

 2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：023-78442246